Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	32/1/2012	potraviny	513,77	s DPH		02/2012	26.01.2012	DMJ Market	SOŠ Oáza			09.02.2012
	Faktúra	31/1/2012	pangas filety	78,12	s DPH	016/P/2012		26.01.2012	Fega Frost	SOŠ Oáza			09.02.2012
	Faktúra	38/1/2012	plyn-nedoplatok	3 361,40	s DPH		21/2010	26.01.2012	SPP	SOŠ			09.02.2012
	Faktúra	33/1/2012	potraviny	370,86	s DPH		02/2012	26.01.2012	DMJ Market	SOŠ Oáza			09.02.2012
	Zmluva	02/2012	vykonávanie odborných prehliadok, skúšok vyhradených technických zariadení		s DPH			25.01.2012	Marián Nadzam	Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou			02.02.2012
	Faktúra	53/2/2012	tel.poplatky	10,08	s DPH		27/2009	24.01.2012	T com	SOŠ			09.02.2012
	Faktúra	54/2/2012	tel.poplatky	12,66	s DPH		22/2010	24.01.2012	T com	SOŠ			09.02.2012
	Objednávka	045/H/2012	knihy - slovenská literatúra, čítanka, súbor pravopisných cvičení	63,50	s DPH			24.01.2012	Varia Print s.r.o.	SOŠ- Tóthová	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth	07.02.2012
	Faktúra	39/1/2012	nové verzie Magma HCM	25,49	s DPH		15/2010	24.01.2012	Versity	SOŠ			09.02.2012
	Faktúra	30/1/2012	kuracie stehno	27,36	s DPH	016/P/2012		20.01.2012	Fega Frost, s.r.o.	SOŠ Oáza			09.02.2012
	Faktúra	25/1/2012	služby Virtuálnej knižnice	198,72	s DPH		03/2010	19.01.2012	Komensky s.r.	SOŠ			09.02.2012
	Faktúra	24/1/2012	Dane,účtovníctvo-vzory,príklady	55,00	s DPH	041/H/2012		19.01.2012	Poradca s.r.o.	SOŠ-učtáreň			09.02.2012
	Faktúra	28/1/2012	dodávka elektr.energie-nedoplatok	277,92	s DPH		14/2010	19.01.2012	VSE	SOŠ			09.02.2012
	Objednávka		obj.v2012		s DPH			19.01.2012
	Faktúra	29/1/2012	záloha-žehlič prádal Fagor PE-25	2 930,40	s DPH	030/P/2012		19.01.2012	Dialex s.r.o.	SOŠ			09.02.2012
	Objednávka	032/H/2012	tovar pre kozmetický salon podľa požiadavky v r.2012	480,00	s DPH			18.01.2012	Temperance	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth	06.02.2012
	Objednávka	031/H/2012	oprava auta VT 068 AV	50,00	s DPH			18.01.2012	Š-autoservis	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth	06.02.2012
	Objednávka	033/P/2012	tovar pre kozmet.salon podľa požiadavky v r.2012	320,00	s DPH			18.01.2012	Čutka	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth	06.02.2012
	Objednávka	034/P/2012	tovar pre kozmet.salon podľa požiadavky v r.2012	520,00	s DPH			18.01.2012	Estetika	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth	06.02.2012
	Objednávka	036/P/2012	tovar pre kozmet.salon podľa požiadavky v r.2012	250,00	s DPH			18.01.2012	Lekáreň Centrum	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth	06.02.2012

<< | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1301-1320/1786