|
|
Faktúra |
68/2/2012
|
VUC net
|
131,45 |
s DPH |
|
6/2008
|
13.02.2012 |
Tcom |
SOŠ |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2/2012
|
antivirus mail box
|
0,76 |
s DPH |
|
04/2010
|
13.02.2012 |
Tcom |
SOŠ |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2/2012
|
servis výťahov-štvrťrok
|
39,46 |
s DPH |
|
13/2010
|
13.02.2012 |
OTIS výťahy |
SOŠ |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2/2012
|
minerálka
|
84,05 |
s DPH |
023/P
|
|
13.02.2012 |
Pepsi-Cola SR |
SOŠ |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2/2012
|
minerálky
|
97,57 |
s DPH |
|
zmluva 10/2009
|
13.02.2012 |
Coca-cola HBC |
SOŠ |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2/2012
|
atramentové náplne, toner
|
66,11 |
s DPH |
051/H
|
|
13.02.2012 |
7P s.r.o |
SOŠ |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2/2012
|
kačacie stehno, závin
|
194,80 |
s DPH |
016/P
|
|
13.02.2012 |
Fega Frost s.r.o. |
SOŠ Oáza |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2/2012
|
servítky, sviečky, organza
|
64,57 |
s DPH |
022/P
|
|
13.02.2012 |
Arcus |
SOŠ |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2/2012
|
servítky, sviečky, organza...
|
254,09 |
s DPH |
022/P
|
|
13.02.2012 |
Arcus |
SOŠ |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2/2012
|
kuracie stehná
|
98,50 |
s DPH |
016/P/2012
|
|
13.02.2012 |
Fega Frost s.r.o. |
SOŠ |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2/2012
|
lokše
|
48,86 |
s DPH |
016/P
|
|
13.02.2012 |
Fega Frost s.r.o. |
SOŠ |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2/2012
|
reklama-Vranovské Novinky č.6/2012
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Mgr.Jozef Kuba |
SOŠ |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2/2012
|
čistiace prostriedky
|
730,20 |
s DPH |
010/H/2012
|
|
08.02.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2/2012
|
čistiace prostriedky
|
364,49 |
s DPH |
|
2/2012
|
08.02.2012 |
DMJ Market |
SOŠ Oáza |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2/2012
|
knihy k maturite zo SLJ
|
63,50 |
s DPH |
045/H/2012
|
|
08.02.2012 |
Varia print |
SOŠ |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2/2012
|
chlieb, koláče
|
33,26 |
s DPH |
044/P/2012
|
|
07.02.2012 |
Postap |
SOŠ Oáza |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2/2012
|
elektrina-dodávka a distribúca
|
6 657,00 |
s DPH |
|
14/2010
|
07.02.2012 |
VSE |
SOŠ |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2/2012
|
potraviny
|
22,12 |
s DPH |
021/P/2012
|
|
07.02.2012 |
Coop Jednota |
SOŠ-Oáza |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2/2012
|
výmena rohoží
|
145,92 |
s DPH |
|
16/2010
|
07.02.2012 |
Lindstrom |
SOŠ |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2/2012
|
kysnuté knedlo
|
11,48 |
s DPH |
020/P/2012
|
|
07.02.2012 |
Ing. Ján Hreha- Domaša |
SOŠ Oáza |
|
|
09.02.2012 |