Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	61/2/2012	tonery, cartridge, renovácia	136,50	s DPH	006/H/2012		07.02.2012	3soft,	SOŠ-novická			09.02.2012
	Faktúra	58/2/2012	chlieb, pečivo	827,84	s DPH		2/2012	07.02.2012	DMJ Market	SOŠ Oáza			09.02.2012
	Faktúra	59/2/2012	ovocie, zelenina	210,68	s DPH	019/P/2012		07.02.2012	Jozef Zelinka	SOŠ Oáza			09.02.2012
	Faktúra	60/2/2012	potraviny	547,84	s DPH		02/2012	07.02.2012	DMJ Market	SOŠ Oáza			09.02.2012
	Faktúra	46/2/2012	pečivo	30,42	s DPH	044/P/2012		02.02.2012	Postap	SOŠ-Oáza			09.02.2012
	Faktúra	49/2/2012	školské potreby	56,96	s DPH	133/H/2011		02.02.2012	ŠEVT	SOŠ-sekretariát			09.02.2012
	Faktúra	48/2/2012	pasta Dama Top, podnos...	48,06	s DPH	029/P/2012		02.02.2012	Branislav Budzák	SOŠ-cukr.výroba			09.02.2012
	Faktúra	47/2/2012	potraviny, vody,...	684,38	s DPH		zmluva 02/2012	02.02.2012	DMJ	SOŠ Oáza			09.02.2012
	Faktúra	43/2/2012	minerálky, nápoje	108,58	s DPH		10/2009	01.02.2012	Coca-Cola HBC	SOŠ Oáza			09.02.2012
	Faktúra	45/2/2012	mobilné telefóny	248,60	s DPH		26/2008,...	01.02.2012	Orange	SOŠ			09.02.2012
	Faktúra	42/2/2012	kuracie rezne	190,03	s DPH	016/P/2012		01.02.2012	Fega Frost s.r.o	SOŠ Oáza			09.02.2012
	Faktúra	41/2/2012	pekáče smaltované 60x40	249,84	s DPH	154/P/2011		01.02.2012	Eurogastrop	SOŠ Oáza			09.02.2012
	Faktúra	40/2/2012	elektr.signalizácia Oáza	1 041,14	s DPH		03/2011	01.02.2012	Torok-ELAKPRO	SOŠ			09.02.2012
	Faktúra	44/2/2012	listový rez, camembert	98,50	s DPH	024/P/2012		01.02.2012	Nowaco	SOŠ-Oáza			09.02.2012
	Zmluva	04/2012	Kolektívna zmluva		s DPH			31.01.2012	ZO OZ PŠaV na Slovensku, Stredná odborná škola				31.01.2012
	Faktúra	55/2/2012	ISPIN poplatky	964,51	s DPH		5/2008	30.01.2012	Asseco Solutions	SOŠ			09.02.2012
	Faktúra	37/1/2012	čerstvé vajcia	59,76	s DPH	027/P/2012		30.01.2012	Vanes	SOŠ cukr.výroba			09.02.2012
	Faktúra	36/1/2012	ovocie v želé	27,58	s DPH	026/P/2012		30.01.2012	Ekvia	SOŠ-cukr.výroba			09.02.2012
	Faktúra	35/1/2012	farby-kaderníctvo	258,00	s DPH	040/P/2012		30.01.2012	ITAL Concept s.r.o.	SOŠ kadernícky salon			09.02.2012
	Faktúra	34/1/2012	folia na telo, pleťová voda, tonikum...	135,72	s DPH	033/P/2012		30.01.2012	Čutka s.r.o	SOŠ kozmetický salon			09.02.2012

<< | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1281-1300/1786