Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	080/2013	autobusová preprava	426,90	s DPH			10.06.2013	SAD Humenné	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	11.06.2013
	Objednávka	079/2013	tovar podľa požiadavky do kozmet.salonu	500,00	s DPH			05.06.2013	Europartners	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	11.06.2013
	Objednávka	078/2013	ubytovanie - sl.cesta Brusel	100,00	s DPH			05.06.2013	Hotel Zvikov	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	11.06.2013
	Objednávka	077/2013	služba Zverejňovanie údajov OvZp	179,25	s DPH			17.05.2013	Asseco Solutions a.s.	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	17.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0163	materiál kozmetický salon	180,00	s DPH	048/2013		16.05.2013	HV-VAS s.r.o	SOŠ			30.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0160	suroviny CV	19,85	s DPH	023/2013		14.05.2013	BUDZAK s.r.o	SOŠ			30.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0162	potraviny Oáza, akcie	777,74	s DPH	013/2013		14.05.2013	Michal Zelinka	SOŠ			30.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0159	údržbársky a elektro mat.	73,80	s DPH	030/2013		13.05.2013	Elektromontáže Vincent Antoš	SOŠ			30.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0155	spotrebný mat.Oáza	433,46	s DPH	016/2013		10.05.2013	ARCUS	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0154	čistiace prostriedky	372,14	s DPH	016/2013		10.05.2013	ARCUS	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0153	servis výťahov	41,00	s DPH		13/2010	10.05.2013	Otis Výťahy	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0152	potraviny Oáza akcie	192,07	s DPH	019/2013		10.05.2013	FRAPEK s.r.o	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0151	potraviny Oáza akcie	46,74	s DPH	014/2013		10.05.2013	Firma Domaša Ing.Hreha	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFP/113/0150	potraviny Oáza	6,10	s DPH	015/2013		10.05.2013	COOP Jednota Vranov n.T.	SOŠ			15.05.2013
	Objednávka	075/2013	tovar podľa požiadavky v r.2013	100,00	s DPH			09.05.2013	Alza.cz a.s.	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	17.05.2013
	Objednávka	074/2013	tovar podľa požiadavky r.2013	100,00	s DPH			09.05.2013	Martinus.sk s.r.o.	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	17.05.2013
	Objednávka	073/2013	tovar podľa požiadavky v r.2013	350,00	s DPH			09.05.2013	Dataservis Vranov	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	17.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0144	potraviny Oáza	448,68	s DPH	002/2013		09.05.2013	Fega Frost s.r.o.	SOŠ			15.05.2013
	Objednávka	076/2013	tovar podľa požiadavky v r.2013	800,00	s DPH			09.05.2013	Gabriel Záhorčák-KARLO	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	17.05.2013
	Objednávka	072/13	aranžmán kvetov	45,00	s DPH			09.05.2013	Janka Marková	SOŠ	Mária vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	17.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0142	potraviny Oáza	736,37	s DPH		1/2013	09.05.2013	DMJ Market	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0143	tovar Oáza	121,68	s DPH		10/2009	09.05.2013	Coca cola Beverages	SOŠ			15.05.2013
	Objednávka	071/13	kvetinová výzdoba areál SOŠ	200,00	s DPH			09.05.2013	Peter Časar-Jasmine	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	17.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0145	tovar Oáza	131,72	s DPH	017/2013		09.05.2013	PEPSICOLA SR s.r.o	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0147	potraviny Oáza	1 240,63	s DPH		1/2013	09.05.2013	DMJ Market	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0146	suroviny CV	29,60	s DPH		1/2013	09.05.2013	DMJ Market	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0148	maneriál na ochranu klimatizačnej jednotky	166,18	s DPH	069/2013		06.05.2013	ELA Vranov s.r.o	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0139	tovar obchodný pracovník	38,64	s DPH	035/2013		06.05.2013	POSTAP s.r.o	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0138	suroviny CV	118,80	s DPH	021/2013		06.05.2013	VANES s.r.o.	SOŠ			15.05.2013
	Objednávka	069/2013	dodávka tovaru podľa požiadavky v r.2013	700,00	s DPH			03.05.2013	ELA VRANOV s.r.o.	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	06.05.2013
	Objednávka	068/2013	čalúnenie stoličiek v učebni Hostinský	500,00	s DPH			03.05.2013	Pavol Straka	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	06.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0141	tel.poplatky	270,64	s DPH		03/2013,07/2013,012/2010,06/2013,10/2012,04/2007	03.05.2013	Orange Slovensko a.s.	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0140	suroviny CV	119,66	s DPH		1/2013	03.05.2013	DMJ Market	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0137	tovar Oáza	113,92	s DPH		18/2010	02.05.2013	Aqua Pro s.r.o.	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFB/13/0103	predplatné Foto Video	34,02	s DPH			02.05.2013	Poradca podnikateľa s.r.o.	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0149	maľovanie stlpikov pri Oáze	16,28	s DPH	044/2013		02.05.2013	PPG Deco Slovakia	SOŠ			15.05.2013
	Objednávka	067/2013	tovar podľa výberu v r.2013	250,00	s DPH			02.05.2013	Ondřej Fober-FOBER Železiarstvo	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	06.05.2013
	Objednávka	065/2013	kancelárske potreby	81,50	s DPH			30.04.2013	Manutan	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	02.05.2013
	Objednávka	066/2013	oprava tlačiarne OKI-toner, válec	320,00	s DPH			30.04.2013	Jozef Mihok-COPY DATA SERVICE	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	06.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0132	materiál kadernícky salon	307,00	s DPH	028/2013		29.04.2013	ITAL concept s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0102	ramy aluminiove, kuriérska služba	346,52	s DPH	064/2013		29.04.2013	Icar Kazimierz Kruk	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0099	tlačivá	373,09	s DPH	126/H/2012		26.04.2013	ŠEVT a.s.	SOŠ			15.05.2013
	Objednávka	064/2013	rámiky ALU AP2 70x100-12ks	346,00	s DPH			26.04.2013	ICAR Kazimierz Kruk	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riadieľ	02.05.2013
	Faktúra	DFB/13/0101	Magma HCM systémová podpora	193,28	s DPH		15/2010	26.04.2013	AutoCont a.s.	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFP/13/0133	tovar obchodný pracovník	18,10	s DPH	022/2013		26.04.2013	Fi.Janok Peter	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0135	pranie , prenájom rohoží	94,80	s DPH		12/2012	26.04.2013	Lindstrom s.r.o	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0134	tovar obch.pracovník	48,06	s DPH		1/2013	26.04.2013	DMJ Market	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0100	mikrovlná rúra, varná konvica	116,70	s DPH	041/2013		26.04.2013	Liška Michal	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0136	tovar obchodný pracovník	156,29	s DPH		1/2013	25.04.2013	DMJ Market	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFB/13/0090	oprava plynového kotla kotolňa č.3	170,04	s DPH	057/2013		25.04.2013	Milan Boroš -ABM Technik	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0130	tlačivá-stravné lístky	42,00	s DPH	029/2013		24.04.2013	Printon s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0091	materiál VP	99,98	s DPH	062/2013		23.04.2013	DIPO	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFB/13/0092	tel.poplatky	10,08	s DPH		27/2009	23.04.2013	Slovak TeleKom a.s.	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFB/13/0093	tel.poplatky	16,61	s DPH		22/2010	23.04.2013	Slovak TeleKom a.s.	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFB/13/0094	oprava dažďového žľabu	120,00	s DPH	056/2013		23.04.2013	Grund Vranov n.T., s.r.o.	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFB/13/0098	služby technika PO	38,02	s DPH		04/2013	23.04.2013	Jaroslav Kačmár-HasPO	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0089	baliaci materiál VP	29,11	s DPH	054/2013		23.04.2013	Paulina Ľudovít, Ing. MIPA	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0085	veľkoplošná tlač-baner	34,80	s DPH	061/2013		22.04.2013	Siettex s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0084	letáky,tašky-tlač reklamných letákov	159,60	s DPH	061/2013		22.04.2013	Siettex s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0083	tel.poplatky	42,52	s DPH		10/2007	22.04.2013	Slovak TeleKom a.s.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0087	nové verzie Magma HCM-2.štvrťrok	25,49	s DPH		07/2011	22.04.2013	AutoCont a.s.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0127	suroviny CV	118,80	s DPH	021/2013		22.04.2013	VANES s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0126	potraviny Oáza	448,68	s DPH	002/2013		22.04.2013	Fega Frost s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0123	krabice CV	99,84	s DPH	060/2013		22.04.2013	Ing.Kira Jaroslav	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0122	potraviny Oáza, akcie , tovar bufet	465,44	s DPH		1/2013	22.04.2013	DMJ Market	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0119	potraviny Oáza, akcie , tovar bufet	1 039,93	s DPH		1/2013	22.04.2013	DMJ Market	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0124	suroviny CV	270,06	s DPH	020/2013		22.04.2013	EKVIA	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0118	potraviny Oáza,tovar bufet	505,44	s DPH		1/2013	22.04.2013	DMJ Market	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0131	čistiace prostriedky	49,98	s DPH	022/2013		22.04.2013	Fi.Janok Peter	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0125	tovar Oáza	229,75	s DPH		10/2009	22.04.2013	Coca cola Beverages	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0128	potraviny Oáza	181,68	s DPH	002/2013		22.04.2013	Fega Frost s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0129	tovar Oáza	30,24	s DPH	018/2013		22.04.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0095	lopty volejbalové,futbalové-VP	324,00	s DPH	049/2013		19.04.2013	Marián Mokroluský	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFB/13/0082	kanc.materiál-VP	244,00	s DPH	005/2013		19.04.2013	Alda-Eva s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0116	suroviny CV	64,38	s DPH	023/2013		17.04.2013	Budzák s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0115	suroviny CV	172,80	s DPH	021/2013		17.04.2013	VANES s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0096	preprava osôb	125,00	s DPH	052/2013		16.04.2013	Ján Vancák-Medzinárodná autobusová doprava	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0097	periodická skúška zvárača	13,00	s DPH	055/2013		16.04.2013	SOŠ drevárska	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0086	servisné práce za obdobie 01.04.-30.6.2013	387,14	s DPH		4/2008	16.04.2013	Asseco Solutions a.s.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0080	dodávka a montáž žalúzií v bud.č.3	27,00	s DPH	58/2013		15.04.2013	Hric Martin-MATO	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0114	suroviny CV	90,68	s DPH		1/2013	15.04.2013	DMJ Market	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0081	dodávka el.energie	-160,13	s DPH		17/2012	15.04.2013	Východosl.energetika	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0121	montáž a demontáž komína	2 645,09	s DPH			15.04.2013	Jaroslav Kačmár HasPO	SOŠ			30.04.2013
	Objednávka	063/2013	snímač tlaku kúrenia - kotolna č.3	480,00	s DPH			12.04.2013	Progyr	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditľ	22.04.2013
	Faktúra	DFSPO/13/0004	zemný plyn	3 128,00	s DPH		16/2012	12.04.2013	SPP	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0109	suroviny CV	129,60	s DPH	021/2013		12.04.2013	VANES s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0075	tel.poplatky	0,76	s DPH		04/2010	12.04.2013	Slovak TeleKom a.s.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0112	kanvica, svietidlo a žiarovky	68,40	s DPH	041/2013		12.04.2013	Liška Michal elektroservis	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0113	krabice CV	87,60	s DPH	060/2013		12.04.2013	Ing.Kira Jaroslav	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0117	materiál kadernícky salon	306,43	s DPH	027/2013		12.04.2013	Milan Guľa	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0076	tel.poplatky	131,45	s DPH		06/2008	12.04.2013	Slovak TeleKom a.s.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0077	tel.poplatky	246,28	s DPH		06/2008	12.04.2013	Slovak TeleKom a.s.	SOŠ			30.04.2013
	Objednávka	057/2013	oprava a nastavenie kotlov v kotolni č.1a 3	300,00	s DPH			11.04.2013	ABM Technik Boroš	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	15.04.2013
	Objednávka	062/2013	dodávka podľa požiadavky v r.2013	500,00	s DPH			11.04.2013	DIPO	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	15.04.2013
	Objednávka	061/2013	veľkoplošná tlač reklamných predmetov, letáky...	195,00	s DPH			11.04.2013	Siettex	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	15.04.2013
	Objednávka	060/2013	Ing.Jaroslav Kira	250,00	s DPH			11.04.2013	Ing.Jaroslav Kira	SOŠ	Mária vancáková	Ing.ĽUbomír Tóth, riaditeľ	15.04.2013
	Objednávka	058/2013	montáž žalúzií v budove č.3	30,00	s DPH			11.04.2013	Hric Martin-MAŤO	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	15.04.2013
	Objednávka	056/2013	výmena žľabov	120,00	s DPH			11.04.2013	Grund Vranov	SOŠ	Mária vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	15.04.2013
	Objednávka	055/2013	predlženie platnosti zváračškého preukazu	13,00	s DPH			10.04.2013	SOŠ drevárska	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	15.04.2013
	Faktúra	DFS/13/0007	občerstvenie-Deň učiteľov	156,07	s DPH		1/2013	09.04.2013	DMJ Market	SOŠ			30.04.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-100/1786