Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 080/2013 autobusová preprava 426,90 s DPH 10.06.2013 SAD Humenné SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 11.06.2013
Objednávka 079/2013 tovar podľa požiadavky do kozmet.salonu 500,00 s DPH 05.06.2013 Europartners SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 11.06.2013
Objednávka 078/2013 ubytovanie - sl.cesta Brusel 100,00 s DPH 05.06.2013 Hotel Zvikov SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 11.06.2013
Objednávka 077/2013 služba Zverejňovanie údajov OvZp 179,25 s DPH 17.05.2013 Asseco Solutions a.s. SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 17.05.2013
Faktúra DFP/13/0163 materiál kozmetický salon 180,00 s DPH 048/2013 16.05.2013 HV-VAS s.r.o SOŠ 30.05.2013
Faktúra DFP/13/0160 suroviny CV 19,85 s DPH 023/2013 14.05.2013 BUDZAK s.r.o SOŠ 30.05.2013
Faktúra DFP/13/0162 potraviny Oáza, akcie 777,74 s DPH 013/2013 14.05.2013 Michal Zelinka SOŠ 30.05.2013
Faktúra DFP/13/0159 údržbársky a elektro mat. 73,80 s DPH 030/2013 13.05.2013 Elektromontáže Vincent Antoš SOŠ 30.05.2013
Faktúra DFP/13/0155 spotrebný mat.Oáza 433,46 s DPH 016/2013 10.05.2013 ARCUS SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0154 čistiace prostriedky 372,14 s DPH 016/2013 10.05.2013 ARCUS SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0153 servis výťahov 41,00 s DPH 13/2010 10.05.2013 Otis Výťahy SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0152 potraviny Oáza akcie 192,07 s DPH 019/2013 10.05.2013 FRAPEK s.r.o SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0151 potraviny Oáza akcie 46,74 s DPH 014/2013 10.05.2013 Firma Domaša Ing.Hreha SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/113/0150 potraviny Oáza 6,10 s DPH 015/2013 10.05.2013 COOP Jednota Vranov n.T. SOŠ 15.05.2013
Objednávka 075/2013 tovar podľa požiadavky v r.2013 100,00 s DPH 09.05.2013 Alza.cz a.s. SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 17.05.2013
Objednávka 074/2013 tovar podľa požiadavky r.2013 100,00 s DPH 09.05.2013 Martinus.sk s.r.o. SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 17.05.2013
Objednávka 073/2013 tovar podľa požiadavky v r.2013 350,00 s DPH 09.05.2013 Dataservis Vranov SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 17.05.2013
Faktúra DFP/13/0144 potraviny Oáza 448,68 s DPH 002/2013 09.05.2013 Fega Frost s.r.o. SOŠ 15.05.2013
Objednávka 076/2013 tovar podľa požiadavky v r.2013 800,00 s DPH 09.05.2013 Gabriel Záhorčák-KARLO SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 17.05.2013
Objednávka 072/13 aranžmán kvetov 45,00 s DPH 09.05.2013 Janka Marková SOŠ Mária vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 17.05.2013
Faktúra DFP/13/0142 potraviny Oáza 736,37 s DPH 1/2013 09.05.2013 DMJ Market SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0143 tovar Oáza 121,68 s DPH 10/2009 09.05.2013 Coca cola Beverages SOŠ 15.05.2013
Objednávka 071/13 kvetinová výzdoba areál SOŠ 200,00 s DPH 09.05.2013 Peter Časar-Jasmine SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 17.05.2013
Faktúra DFP/13/0145 tovar Oáza 131,72 s DPH 017/2013 09.05.2013 PEPSICOLA SR s.r.o SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0147 potraviny Oáza 1 240,63 s DPH 1/2013 09.05.2013 DMJ Market SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0146 suroviny CV 29,60 s DPH 1/2013 09.05.2013 DMJ Market SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0148 maneriál na ochranu klimatizačnej jednotky 166,18 s DPH 069/2013 06.05.2013 ELA Vranov s.r.o SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0139 tovar obchodný pracovník 38,64 s DPH 035/2013 06.05.2013 POSTAP s.r.o SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0138 suroviny CV 118,80 s DPH 021/2013 06.05.2013 VANES s.r.o. SOŠ 15.05.2013
Objednávka 069/2013 dodávka tovaru podľa požiadavky v r.2013 700,00 s DPH 03.05.2013 ELA VRANOV s.r.o. SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 06.05.2013
Objednávka 068/2013 čalúnenie stoličiek v učebni Hostinský 500,00 s DPH 03.05.2013 Pavol Straka SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 06.05.2013
Faktúra DFP/13/0141 tel.poplatky 270,64 s DPH 03/2013,07/2013,012/2010,06/2013,10/2012,04/2007 03.05.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0140 suroviny CV 119,66 s DPH 1/2013 03.05.2013 DMJ Market SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0137 tovar Oáza 113,92 s DPH 18/2010 02.05.2013 Aqua Pro s.r.o. SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFB/13/0103 predplatné Foto Video 34,02 s DPH 02.05.2013 Poradca podnikateľa s.r.o. SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0149 maľovanie stlpikov pri Oáze 16,28 s DPH 044/2013 02.05.2013 PPG Deco Slovakia SOŠ 15.05.2013
Objednávka 067/2013 tovar podľa výberu v r.2013 250,00 s DPH 02.05.2013 Ondřej Fober-FOBER Železiarstvo SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 06.05.2013
Objednávka 065/2013 kancelárske potreby 81,50 s DPH 30.04.2013 Manutan SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 02.05.2013
Objednávka 066/2013 oprava tlačiarne OKI-toner, válec 320,00 s DPH 30.04.2013 Jozef Mihok-COPY DATA SERVICE SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 06.05.2013
Faktúra DFP/13/0132 materiál kadernícky salon 307,00 s DPH 028/2013 29.04.2013 ITAL concept s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0102 ramy aluminiove, kuriérska služba 346,52 s DPH 064/2013 29.04.2013 Icar Kazimierz Kruk SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0099 tlačivá 373,09 s DPH 126/H/2012 26.04.2013 ŠEVT a.s. SOŠ 15.05.2013
Objednávka 064/2013 rámiky ALU AP2 70x100-12ks 346,00 s DPH 26.04.2013 ICAR Kazimierz Kruk SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riadieľ 02.05.2013
Faktúra DFB/13/0101 Magma HCM systémová podpora 193,28 s DPH 15/2010 26.04.2013 AutoCont a.s. SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0133 tovar obchodný pracovník 18,10 s DPH 022/2013 26.04.2013 Fi.Janok Peter SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0135 pranie , prenájom rohoží 94,80 s DPH 12/2012 26.04.2013 Lindstrom s.r.o SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0134 tovar obch.pracovník 48,06 s DPH 1/2013 26.04.2013 DMJ Market SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0100 mikrovlná rúra, varná konvica 116,70 s DPH 041/2013 26.04.2013 Liška Michal SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0136 tovar obchodný pracovník 156,29 s DPH 1/2013 25.04.2013 DMJ Market SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFB/13/0090 oprava plynového kotla kotolňa č.3 170,04 s DPH 057/2013 25.04.2013 Milan Boroš -ABM Technik SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0130 tlačivá-stravné lístky 42,00 s DPH 029/2013 24.04.2013 Printon s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0091 materiál VP 99,98 s DPH 062/2013 23.04.2013 DIPO SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFB/13/0092 tel.poplatky 10,08 s DPH 27/2009 23.04.2013 Slovak TeleKom a.s. SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFB/13/0093 tel.poplatky 16,61 s DPH 22/2010 23.04.2013 Slovak TeleKom a.s. SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFB/13/0094 oprava dažďového žľabu 120,00 s DPH 056/2013 23.04.2013 Grund Vranov n.T., s.r.o. SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFB/13/0098 služby technika PO 38,02 s DPH 04/2013 23.04.2013 Jaroslav Kačmár-HasPO SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0089 baliaci materiál VP 29,11 s DPH 054/2013 23.04.2013 Paulina Ľudovít, Ing. MIPA SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0085 veľkoplošná tlač-baner 34,80 s DPH 061/2013 22.04.2013 Siettex s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0084 letáky,tašky-tlač reklamných letákov 159,60 s DPH 061/2013 22.04.2013 Siettex s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0083 tel.poplatky 42,52 s DPH 10/2007 22.04.2013 Slovak TeleKom a.s. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0087 nové verzie Magma HCM-2.štvrťrok 25,49 s DPH 07/2011 22.04.2013 AutoCont a.s. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0127 suroviny CV 118,80 s DPH 021/2013 22.04.2013 VANES s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0126 potraviny Oáza 448,68 s DPH 002/2013 22.04.2013 Fega Frost s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0123 krabice CV 99,84 s DPH 060/2013 22.04.2013 Ing.Kira Jaroslav SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0122 potraviny Oáza, akcie , tovar bufet 465,44 s DPH 1/2013 22.04.2013 DMJ Market SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0119 potraviny Oáza, akcie , tovar bufet 1 039,93 s DPH 1/2013 22.04.2013 DMJ Market SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0124 suroviny CV 270,06 s DPH 020/2013 22.04.2013 EKVIA SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0118 potraviny Oáza,tovar bufet 505,44 s DPH 1/2013 22.04.2013 DMJ Market SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0131 čistiace prostriedky 49,98 s DPH 022/2013 22.04.2013 Fi.Janok Peter SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0125 tovar Oáza 229,75 s DPH 10/2009 22.04.2013 Coca cola Beverages SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0128 potraviny Oáza 181,68 s DPH 002/2013 22.04.2013 Fega Frost s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0129 tovar Oáza 30,24 s DPH 018/2013 22.04.2013 Bidvest Slovakia s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0095 lopty volejbalové,futbalové-VP 324,00 s DPH 049/2013 19.04.2013 Marián Mokroluský SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFB/13/0082 kanc.materiál-VP 244,00 s DPH 005/2013 19.04.2013 Alda-Eva s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0116 suroviny CV 64,38 s DPH 023/2013 17.04.2013 Budzák s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0115 suroviny CV 172,80 s DPH 021/2013 17.04.2013 VANES s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0096 preprava osôb 125,00 s DPH 052/2013 16.04.2013 Ján Vancák-Medzinárodná autobusová doprava SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0097 periodická skúška zvárača 13,00 s DPH 055/2013 16.04.2013 SOŠ drevárska SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0086 servisné práce za obdobie 01.04.-30.6.2013 387,14 s DPH 4/2008 16.04.2013 Asseco Solutions a.s. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0080 dodávka a montáž žalúzií v bud.č.3 27,00 s DPH 58/2013 15.04.2013 Hric Martin-MATO SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0114 suroviny CV 90,68 s DPH 1/2013 15.04.2013 DMJ Market SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0081 dodávka el.energie -160,13 s DPH 17/2012 15.04.2013 Východosl.energetika SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0121 montáž a demontáž komína 2 645,09 s DPH 15.04.2013 Jaroslav Kačmár HasPO SOŠ 30.04.2013
Objednávka 063/2013 snímač tlaku kúrenia - kotolna č.3 480,00 s DPH 12.04.2013 Progyr SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditľ 22.04.2013
Faktúra DFSPO/13/0004 zemný plyn 3 128,00 s DPH 16/2012 12.04.2013 SPP SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0109 suroviny CV 129,60 s DPH 021/2013 12.04.2013 VANES s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0075 tel.poplatky 0,76 s DPH 04/2010 12.04.2013 Slovak TeleKom a.s. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0112 kanvica, svietidlo a žiarovky 68,40 s DPH 041/2013 12.04.2013 Liška Michal elektroservis SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0113 krabice CV 87,60 s DPH 060/2013 12.04.2013 Ing.Kira Jaroslav SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0117 materiál kadernícky salon 306,43 s DPH 027/2013 12.04.2013 Milan Guľa SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0076 tel.poplatky 131,45 s DPH 06/2008 12.04.2013 Slovak TeleKom a.s. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0077 tel.poplatky 246,28 s DPH 06/2008 12.04.2013 Slovak TeleKom a.s. SOŠ 30.04.2013
Objednávka 057/2013 oprava a nastavenie kotlov v kotolni č.1a 3 300,00 s DPH 11.04.2013 ABM Technik Boroš SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 15.04.2013
Objednávka 062/2013 dodávka podľa požiadavky v r.2013 500,00 s DPH 11.04.2013 DIPO SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 15.04.2013
Objednávka 061/2013 veľkoplošná tlač reklamných predmetov, letáky... 195,00 s DPH 11.04.2013 Siettex SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 15.04.2013
Objednávka 060/2013 Ing.Jaroslav Kira 250,00 s DPH 11.04.2013 Ing.Jaroslav Kira SOŠ Mária vancáková Ing.ĽUbomír Tóth, riaditeľ 15.04.2013
Objednávka 058/2013 montáž žalúzií v budove č.3 30,00 s DPH 11.04.2013 Hric Martin-MAŤO SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 15.04.2013
Objednávka 056/2013 výmena žľabov 120,00 s DPH 11.04.2013 Grund Vranov SOŠ Mária vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 15.04.2013
Objednávka 055/2013 predlženie platnosti zváračškého preukazu 13,00 s DPH 10.04.2013 SOŠ drevárska SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 15.04.2013
Faktúra DFS/13/0007 občerstvenie-Deň učiteľov 156,07 s DPH 1/2013 09.04.2013 DMJ Market SOŠ 30.04.2013
zobrazené záznamy: 1-100/1786