|
Objednávka |
|
OBJ-003-H-2011
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
541/9/2012
|
potraviny
|
84,16 |
s DPH |
016/P/2012
|
|
20.09.2012 |
Fega Frost |
SOŠ |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
553/9/2012
|
potraviny
|
84,60 |
s DPH |
029/P/2012
|
|
27.09.2012 |
Budzák |
SOŠ |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
551/9/2012
|
potraviny
|
115,56 |
s DPH |
027/P/2012
|
|
27.09.2012 |
Vanes |
SOŠ |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
549/9/2012
|
potraviny
|
204,48 |
s DPH |
016/P/2012
|
|
26.09.2012 |
Fega Frost s.r.o. |
SOŠ |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
548/9/2012
|
papier,hyg.potreby
|
132,24 |
s DPH |
018/P/2012
|
|
26.09.2012 |
Ille |
SOŠ |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
547/9/2012
|
minerálka
|
84,80 |
s DPH |
023/P/2012
|
|
26.09.2012 |
Pepsi-Cola SR |
SOŠ |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
545/9/2012
|
potraviny
|
176,66 |
s DPH |
026/P/2012
|
|
24.09.2012 |
Ekvia |
SOŠ |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
544/9/2012
|
potraviny
|
77,04 |
s DPH |
027/P/2012
|
|
24.09.2012 |
Vanes |
SOŠ |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Zmluva |
14/2012
|
uverejnenie reklamného inzerátu v Cestovnom informátore
|
202,48 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Jozef Čurilla-Joma |
SOŠ |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
556/9/2012
|
farby-kaderníctvo
|
190,00 |
s DPH |
040/P/2012
|
|
28.09.2012 |
ITAL Concept |
SOŠ |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
537/9/2012
|
hyg.potreby
|
132,46 |
s DPH |
010/H/2012
|
|
20.09.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
536/9/2012
|
kanc.potreby
|
26,30 |
s DPH |
028/P/2012
|
|
20.09.2012 |
Janok Peter |
SOŠ |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
535/9/2012
|
dodávka a montáž žalúzií
|
171,00 |
s DPH |
105/P/2012
|
|
20.09.2012 |
Hric Martin - MATO |
SOŠ |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Objednávka |
113/P/2012
|
tovar podľa výberu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Gabriel Záhorčák KARLO |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
112/H/2012
|
strihový software Pinnacle Studio 16-21ks
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Alza.cz a.s. |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Lubomír Tóth, riaditeľ |
08.10.2012 |
|
|
Zmluva |
13/2012
|
poskytovanie technickej služby na prevdádzkovanie elektronického zabezpečovacieho systému
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Peter Tirpák, GAMA-tronik |
SOŠ |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
111/H/2012
|
hardware podľa požiadavky
|
258,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
QCOMP s.r.o. |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
27.09.2012 |
|
|
Objednávka |
110/H/2012
|
aku pre HP Compaq Tablet PC TC4400 Original
|
58,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
AKU-SHOP.CZ s.r.o |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
555/9/2012
|
baliaci mat.
|
44,82 |
s DPH |
028/P/2012
|
|
27.09.2012 |
Janok Peter |
SOŠ |
|
|
12.10.2012 |