|
Objednávka |
|
OBJ-003-H-2011
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
498/8/2012
|
potraviny
|
67,91 |
s DPH |
|
1/2012
|
03.09.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
519/9/2012
|
voice VVPN
|
215,03 |
s DPH |
|
27/2009
|
11.09.2012 |
Tcom |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
518/9/2012
|
Magio internet
|
0,76 |
s DPH |
|
04/2010
|
11.09.2012 |
Tcom |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
517/9/2012
|
VUC Net
|
131,45 |
s DPH |
|
6/2008
|
11.09.2012 |
Tcom |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
514/9/2012
|
zálohová faktúra plyn
|
3 081,00 |
s DPH |
|
21/2010
|
06.09.2012 |
SPP |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
504/8/2012
|
potraviny
|
703,54 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.09.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
502/8/2012
|
potraviny
|
949,15 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.09.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
499/8/2012
|
prenájom automatu KOMO
|
27,48 |
s DPH |
|
18/2010
|
04.09.2012 |
Aqua Pro |
SOŠ |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Zmluva |
12/2012
|
Dodatok o servisnom prenájme rohoží
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
LINDSTROM |
SOŠ |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
526/9/2012
|
nápoje
|
193,82 |
s DPH |
|
10/2009
|
12.09.2012 |
coca-cola HBC |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Objednávka |
108/P/2012
|
tovar podľa výberu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Elektromontáže Vincent Antoš |
SOŠ |
Ing.Ľubomír Tóth |
riaditeľ |
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
107/H/2012
|
revíziu a opravu úpravne vody v kot.č.2
|
430,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Waleon |
SOŠ |
Ing. Lubomír Tóth |
riaditeľ |
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
106/H/2012
|
Nová maturita z AJ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
ENIGMA PUBLISHING |
SOŠ |
Ing. Lubomír Toth |
riaditeľ |
12.09.2012 |
|
|
Objednávka |
105/P/2012
|
žalúzie na okná-4ks
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Hric Martin-MATO |
SOŠ |
Ing.Ľubomír Tóth, |
riaditeľ |
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
494/8/2012
|
tel.poplatky
|
17,90 |
s DPH |
|
4/2007
|
03.09.2012 |
orange |
SOŠ |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
493/8/2012
|
tel.poplatky
|
13,99 |
s DPH |
|
10/2012
|
03.09.2012 |
orange |
SOŠ |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
492/8/2012
|
tel.poplatky
|
36,10 |
s DPH |
|
02/2010
|
03.09.2012 |
Orange |
SOŠ |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
521/9/2012
|
elektrina-dodávka a distribúcia
|
-127,22 |
s DPH |
|
14/2010
|
11.09.2012 |
VSE |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
528/9/2012
|
PP01-komplexné poistenie podnikateľov
|
2 734,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Alianz |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |