|
Objednávka |
|
OBJ-003-H-2011
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
588/10/2012
|
potraviny
|
54,00 |
s DPH |
027/P/2012
|
|
09.10.2012 |
Vanes |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
597/10/2012
|
reklama
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Vranovské novinky |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
596/10/2012
|
voice VVPN
|
233,32 |
s DPH |
|
27/2009
|
10.10.2012 |
Tcom |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
595/10/2012
|
Magio internet
|
0,76 |
s DPH |
|
04/2010
|
10.10.2012 |
Tcom |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
594/10/2012
|
VUC Net
|
131,45 |
s DPH |
|
6/2008
|
10.10.2012 |
Tcom |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
593/10/2012
|
služby
|
387,14 |
s DPH |
|
5/2008
|
09.10.2012 |
Asseco Solutions |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
592/10/2012
|
inventár Oáza
|
121,19 |
s DPH |
113/P/2012
|
|
09.10.2012 |
Gabriel Záhorčák |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
591/10/2012
|
potraviny
|
38,54 |
s DPH |
020/P/2012
|
|
09.10.2012 |
Hreha Ján Domaša |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
590/10/2012
|
potraviny
|
185,48 |
s DPH |
025/P/2012
|
|
09.10.2012 |
Frapek |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
589/10/2012
|
suroviny do cukr.výroby
|
205,66 |
s DPH |
026/P/2012
|
|
09.10.2012 |
Ekvia |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
587/10/2012
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
027/P/2012
|
|
09.10.2012 |
Vanes |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
599/10/2012
|
hyg.potreby
|
98,14 |
s DPH |
|
1/2012
|
10.10.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
586/10/2012
|
hyg.potreby
|
345,56 |
s DPH |
|
1/2012
|
08.10.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
585/10/2012
|
servisná údržba plyn.zariadení Oáza
|
432,00 |
s DPH |
|
17/2009
|
08.10.2012 |
Milan Boroš ABM |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
584/10/2012
|
servisná údržba plyn.zariadení kot.č.1/2/3
|
878,40 |
s DPH |
|
17/2009
|
08.10.2012 |
Milan Boroš ABM |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
583/10/2012
|
revízia el.spotrebičov v Oáza
|
580,00 |
s DPH |
|
14/2009
|
08.10.2012 |
Ján Šoltés |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
582/10/2012
|
oprava konvektomatu
|
249,60 |
s DPH |
109/P/2012
|
|
08.10.2012 |
Liška Michal |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
581/10/2012
|
zálohová faktúra plyn
|
3 247,00 |
s DPH |
|
21/2010
|
08.10.2012 |
SPP |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
580/10/2012
|
dekoračné predmety
|
170,92 |
s DPH |
022/P/2012
|
|
05.10.2012 |
Arcus |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |