Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 435/7/2012 nové verzie Magma HCM 193,28 s DPH 15/2010 20.07.2012 Versity SOŠ 31.07.2012
Faktúra 433/7/2012 tel.poplatky 39,61 s DPH 10/2007 18.07.2012 Tcom SOŠ 31.07.2012
Faktúra 430/7/2012 potraviny 172,32 s DPH 024/P/2012 17.07.2012 Nowaco SOŠ 31.07.2012
Faktúra 429/7/2012 nápoje 122,98 s DPH 10/2009 17.07.2012 Coca-cola HBC SOŠ 31.07.2012
Objednávka 097/P/2012 maliarske a natieračske práce 1 465,00 s DPH 17.07.2012 Milan Balint SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ 24.07.2012
Faktúra 432/7/2012 kadernícky mat. 383,00 s DPH 040/P/2012 17.07.2012 ITAL COncept s.r.o. SOŠ 31.07.2012
Faktúra 431/7/2012 nové verzie Magma HCM 25,49 s DPH 15/2010 17.07.2012 Versity SOŠ 31.07.2012
Faktúra 428/7/2012 Hyg.potreby 129,65 s DPH 018/P/2012 17.07.2012 Ille SOŠ 31.07.2012
Faktúra 427/7/2012 školské tlačivá 154,34 s DPH 133/H/2012 16.07.2012 ŠEVT SOŠ 31.07.2012
Objednávka 096/P/2012 automatická práčka Beko 399,00 s DPH 16.07.2012 Liška Michal SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth 26.07.2012
Objednávka 095/H/2012 viazanie školských tlačív 530,00 s DPH 16.07.2012 Printon SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth 26.07.2012
Faktúra 426/7/2012 žiarovky, el.mat. 43,92 s DPH 007/H/2012 16.07.2012 Unitech SOŠ 31.07.2012
Faktúra 425/7/2012 poznávací pobyt 29.-30.6.2012 528,00 s DPH 084/SF/2012 16.07.2012 Cirkevná škola SOŠ 31.07.2012
Objednávka 094/H/2012 servisná prehliadka VT 068AV 100,00 s DPH 09.07.2012 Milan Madura-Autoškola SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ 16.07.2012
Objednávka 093/H/2012 dataprojektor a kanc.potreby (projekt) s DPH 06.07.2012 7P SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ 12.07.2012
Faktúra 413/7/2012 tel.poplatky 20,28 s DPH 26/2008 03.07.2012 Orange SOŠ 31.07.2012
Faktúra 414/7/2012 vodné stočné 2 353,32 s DPH 15/2008 03.07.2012 VVS SOŠ 31.07.2012
Faktúra 412/7/2012 tel.poplatky 31,09 s DPH 25/2009 03.07.2012 Orange SOŠ 31.07.2012
Faktúra 411/7/2012 tel.poplatky 31,97 s DPH 23/2009 03.07.2012 Orange SOŠ 31.07.2012
Faktúra 415/7/2012 potraviny 342,31 s DPH 016/P/2012 03.07.2012 Fega Frost SOŠ 31.07.2012
zobrazené záznamy: 841-860/1786