Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 456/7/2012 tel.poplatky 29,94 s DPH 02/2010 02.08.2012 orange SOŠ 04.09.2012
Faktúra 457/7/2012 tel.poplatky 56,75 s DPH 25/2008 02.08.2012 Orange SOŠ 04.09.2012
Faktúra 458/7/2012 tel.poplatky 17,99 s DPH 4/2007 02.08.2012 orange SOŠ 04.09.2012
Faktúra 459/7/2012 prenájom automatu KOMO 27,48 s DPH 18/2010 02.08.2012 Aqua Pro SOŠ 04.09.2012
Faktúra 452/7/2012 tel.poplatky 40,96 s DPH 23/2009 02.08.2012 Orange SOŠ 04.09.2012
Faktúra 447/7/2012 hyg.potreby 224,63 s DPH 1/2012 31.07.2012 DMJ Market SOŠ 31.07.2012
Faktúra 444/7/2012 výmena strešnej krytiny 10 069,22 s DPH 31.07.2012 RD System SOŠ 31.07.2012
Faktúra 445/7/2012 hyg.potreby 224,63 s DPH 010/H/2012 31.07.2012 DMJ Market SOŠ 31.07.2012
Faktúra 446/7/2012 farby 170,92 s DPH 087/H/2012 31.07.2012 PPG Deco Slovakia SOŠ 31.07.2012
Faktúra 448/7/2012 projektor Acer, kanc.potreby 440,00 s DPH 093/H/2012 31.07.2012 7P SOŠ 31.07.2012
Zmluva 16/2012 dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 27.07.2012 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ 01.08.2012
Faktúra 443/7/2012 uhlová brúska 8 730,00 s DPH 091/H/2012 24.07.2012 Extratex SOŠ 31.07.2012
Faktúra 441/7/2012 maliarske a nat.práce 4 867,20 s DPH 092/H/2012 24.07.2012 Milan Bálint SOŠ 31.07.2012
Faktúra 442/7/2012 hyg.potreby 196,45 s DPH 1/2012 24.07.2012 DMJ Market SOŠ 31.07.2012
Faktúra 440/7/2012 nápoje 104,10 s DPH 023/P/2012 23.07.2012 Pepsico nápoje 31.07.2012
Faktúra 439/7/2012 služby na SK domény 49,10 s DPH 23.07.2012 WebHouse SOŠ 31.07.2012
Faktúra 438/7/2012 tel.poplatky 12,66 s DPH 22/2010 23.07.2012 Tcom SOŠ 31.07.2012
Faktúra 437/7/2012 tel.poplatky 10,08 s DPH 27/2009 23.07.2012 Tcom SOŠ 31.07.2012
Faktúra 436/7/2012 výmena rohoží 111,25 s DPH 16/2010 23.07.2012 Lindstrom SOŠ 31.07.2012
Faktúra 434/7/2012 preprava osôb 256,00 s DPH 082/SF/2012 20.07.2012 Vancák Ján SOŠ 31.07.2012
zobrazené záznamy: 821-840/1786