|
|
Faktúra |
518/9/2012
|
Magio internet
|
0,76 |
s DPH |
|
04/2010
|
11.09.2012 |
Tcom |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
517/9/2012
|
VUC Net
|
131,45 |
s DPH |
|
6/2008
|
11.09.2012 |
Tcom |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
Zmluva |
12/2012
|
Dodatok o servisnom prenájme rohoží
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
LINDSTROM |
SOŠ |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
516/9/2012
|
potraviny
|
411,98 |
s DPH |
026/P/2012
|
|
10.09.2012 |
Ekvia |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
515/9/2012
|
potraviny
|
38,52 |
s DPH |
027/P/2012
|
|
10.09.2012 |
Vanes |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Objednávka |
106/H/2012
|
Nová maturita z AJ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
ENIGMA PUBLISHING |
SOŠ |
Ing. Lubomír Toth |
riaditeľ |
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
511/9/2012
|
dekoračné predmety
|
228,37 |
s DPH |
022/P/2012
|
|
06.09.2012 |
Arcus |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
509/9/2012
|
oprava schodiska
|
556,39 |
s DPH |
100/P/2012
|
|
06.09.2012 |
Ing. Maščák Cyril |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
510/9/2012
|
dekoračné predmety
|
725,04 |
s DPH |
022/P/2012
|
|
06.09.2012 |
Arcus |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
508/9/201
|
nábytok-písací stôl 3ks
|
204,00 |
s DPH |
101/H/2012
|
|
06.09.2012 |
Štefan Pado |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
512/9/2012
|
ovocie,zelenina
|
462,26 |
s DPH |
019/P/2012
|
|
06.09.2012 |
Jozef Zelinka |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
514/9/2012
|
zálohová faktúra plyn
|
3 081,00 |
s DPH |
|
21/2010
|
06.09.2012 |
SPP |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
513/9/2012
|
potraviny
|
80,50 |
s DPH |
020/P/2012
|
|
06.09.2012 |
Ing.Ján Hreha-Domaša |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
507/9/2012
|
toner, nápln, náhr.zdroj
|
102,71 |
s DPH |
015/H/2012
|
|
05.09.2012 |
7P |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Zmluva |
22/2012
|
dohoda o zabezpečení praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Tesco Stores, a.s. |
SOŠ |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
501/8/2012
|
potraviny
|
28,96 |
s DPH |
025/P/2012
|
|
04.09.2012 |
Frapek |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Zmluva |
15/2012
|
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe šk.rok 2012-2012
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
BILLA s.r.o. |
SOŠ |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
499/8/2012
|
prenájom automatu KOMO
|
27,48 |
s DPH |
|
18/2010
|
04.09.2012 |
Aqua Pro |
SOŠ |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
500/8/2012
|
potraviny
|
306,72 |
s DPH |
016/P/2012
|
|
04.09.2012 |
Fega Frost |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
502/8/2012
|
potraviny
|
949,15 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.09.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |