Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 551/9/2012 potraviny 115,56 s DPH 027/P/2012 27.09.2012 Vanes SOŠ 12.10.2012
Faktúra 550/9/2012 tovar Oáza 113,92 s DPH 18/2010 27.09.2012 Aqua Pro SOŠ 12.10.2012
Faktúra 552/9/2012 potraviny 144,38 s DPH 1/2012 27.09.2012 DMJ Market SOŠ 12.10.2012
Faktúra 549/9/2012 potraviny 204,48 s DPH 016/P/2012 26.09.2012 Fega Frost s.r.o. SOŠ 12.10.2012
Faktúra 548/9/2012 papier,hyg.potreby 132,24 s DPH 018/P/2012 26.09.2012 Ille SOŠ 12.10.2012
Faktúra 547/9/2012 minerálka 84,80 s DPH 023/P/2012 26.09.2012 Pepsi-Cola SR SOŠ 12.10.2012
Faktúra 546/9/2012 odborná prehliadka a skúška EZ v telocvični 400,00 s DPH 14/2009 25.09.2012 Ján Šoltés SOŠ 12.10.2012
Faktúra 542/9/2012 tel.poplatky 12,66 s DPH 22/2010 24.09.2012 Telekom SOŠ 12.10.2012
Objednávka 111/H/2012 hardware podľa požiadavky 258,10 s DPH 24.09.2012 QCOMP s.r.o. SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 27.09.2012
Objednávka 110/H/2012 aku pre HP Compaq Tablet PC TC4400 Original 58,50 s DPH 24.09.2012 AKU-SHOP.CZ s.r.o SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 27.09.2012
Faktúra 544/9/2012 potraviny 77,04 s DPH 027/P/2012 24.09.2012 Vanes SOŠ 12.10.2012
Faktúra 545/9/2012 potraviny 176,66 s DPH 026/P/2012 24.09.2012 Ekvia SOŠ 12.10.2012
Faktúra 543/9/2012 tel.poplatky 10,08 s DPH 27/2009 24.09.2012 Telekom SOŠ 12.10.2012
Faktúra 540/9/2012 nápoje 60,91 s DPH 10/2009 20.09.2012 Coca-cola HBC SOŠ 12.10.2012
Faktúra 539/9/2012 nápoje 114,48 s DPH 10/2009 20.09.2012 coca-cola HBC SOŠ 12.10.2012
Faktúra 538/9/2012 hyg.potreby 116,21 s DPH 1/2012 20.09.2012 DMJ Market SOŠ 12.10.2012
Faktúra 537/9/2012 hyg.potreby 132,46 s DPH 010/H/2012 20.09.2012 DMJ Market SOŠ 12.10.2012
Faktúra 536/9/2012 kanc.potreby 26,30 s DPH 028/P/2012 20.09.2012 Janok Peter SOŠ 12.10.2012
Faktúra 535/9/2012 dodávka a montáž žalúzií 171,00 s DPH 105/P/2012 20.09.2012 Hric Martin - MATO SOŠ 12.10.2012
Faktúra 541/9/2012 potraviny 84,16 s DPH 016/P/2012 20.09.2012 Fega Frost SOŠ 12.10.2012
zobrazené záznamy: 701-720/1786