|
|
Faktúra |
760/12/2012
|
antivirus mail box
|
0,76 |
s DPH |
|
04/2010
|
10.12.2012 |
Slovak Telecom |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
761/12/2012
|
servisná údržba plyn.zariadení
|
612,00 |
s DPH |
|
17/2009
|
10.12.2012 |
Milan Boroš ABM |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Objednávka |
141/H/2012
|
vizualizér s dataprojektorom
|
800,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
3soft Vranov |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
140/P/2012
|
chladnička Liebherr FKS-5000
|
699,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Eurogastrop |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
139/P/2012
|
tovar podľa výberu do kozmetického salonu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Tomáš Kručovský - ETS |
SOŠ |
Mária vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
138/H/2012
|
lieky a zdrav.pomôcky podľa výberu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o. |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ |
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
137/P/2012
|
make up stolička
|
465,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
eBeauty s.r.o. |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing. ľubomír Tóth, riaditeľ |
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
135/H/2012
|
náklady spojené s prechodom na ekonomický informačný systém iSPIN2
|
485,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Asseco Solutions a.s. |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
758/12/2012
|
voice VPN
|
39,30 |
s DPH |
|
27/2009
|
10.12.2012 |
Slovak Telecom |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
756/12/2012
|
paušálna platba za služby BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
11/2012
|
10.12.2012 |
Viera Raškovská |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
755/12/2012
|
výmena rohoží
|
94,80 |
s DPH |
|
12/2012
|
07.12.2012 |
Lindstrom |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
Zmluva |
23/2012
|
poskytovanie služieb dátovej siete SANET
|
150štvrťročne |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
SANET |
SOŠ |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
753/12/2012
|
potraviny
|
443,53 |
s DPH |
026/P/2012
|
|
06.12.2012 |
Ekvia |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
754/12/2012
|
potraviny
|
43,20 |
s DPH |
027/P/2012
|
|
06.12.2012 |
Vanes |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Objednávka |
133/P/2012
|
tovar podľa výberu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Eurogastrop |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
132/P/2012
|
oprava klimatizačného zariadenia v jedálni Oáza
|
2 240,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Baltes klima s.r.o. |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
749/12/2012
|
VP kanc.potreby
|
20,00 |
s DPH |
005/H/2012
|
|
05.12.2012 |
Alda-Eva |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
750/12/2012
|
potraviny
|
64,26 |
s DPH |
021/P/2012
|
|
05.12.2012 |
Coop Jednota |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
751/12/201
|
mat.do kad.salonu
|
254,16 |
s DPH |
037/P/2012
|
|
05.12.2012 |
Milan Guľa |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
752/12/2012
|
ovocie,zelenina
|
820,67 |
s DPH |
019/P/2012
|
|
05.12.2012 |
Jozef Zelinka |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |