Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 776/12/2012 tovar podľa výberu 183,20 s DPH 069/H/2012 14.12.2012 Palenčíková Agnesa SOŠ 31.12.2012
Faktúra 778/12/2012 tovar do kozmet.salonu 90,02 s DPH 139/P/2012 14.12.2012 Tomáš Kručovský SOŠ 31.12.2012
Faktúra 779/12/2012 tonery,kanc.potreby 66,00 s DPH 006/H/2012 14.12.2012 3soft SOŠ 31.12.2012
Faktúra 780/12/2012 make up stolička 465,00 s DPH 137/P/2012 14.12.2012 eBeauty s.r.o. SOŠ 31.12.2012
Faktúra 772/12/2012 lieky a zdrav.pomôcky 145,83 s DPH 038/H/2012 12.12.2012 Lekáreň Centrum SOŠ 31.12.2012
Faktúra 771/12/2012 lieky a zdrav.pomôcky 264,98 s DPH 036/P/2012 12.12.2012 Lekáreň Centrum SOŠ 31.12.2012
Faktúra 770/12/2012 dodávka el.elektriny-jalová 75,34 s DPH 17/2012 12.12.2012 VSE SOŠ 31.12.2012
Faktúra 769/12/2012 kanc.potreby-krúžky 67,93 s DPH 005/H/2012 12.12.2012 Alda-Eva SOŠ 31.12.2012
Faktúra 768/12/2012 kanc.potreby 31,00 s DPH 005/H/2012 12.12.2012 Alda-Eva SOŠ 31.12.2012
Faktúra 767/12/2012 kanc.potreby-krúžky 74,84 s DPH 005/H/2012 12.12.2012 Alda-Eva SOŠ 31.12.2012
Objednávka 142/P/2012 tovar podľa požiadavky 150,00 s DPH 11.12.2012 Barmošáková Ivona-T-FORNAX SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ 14.12.2012
Faktúra 763/12/2012 nápoje 210,00 s DPH 10/2009 11.12.2012 Coca-cola HBC SOŠ 31.12.2012
Faktúra 764/12/2012 potraviny 86,40 s DPH 027/P/2012 11.12.2012 Vanes SOŠ 31.12.2012
Faktúra 762/12/2012 taniere 51,92 s DPH 090/H/2012 11.12.2012 Astra-Ján Malý SOŠ 31.12.2012
Faktúra 765/12/2012 baliaci mat. 11,50 s DPH 028/P/2012 11.12.2012 Janok Peter SOŠ 31.12.2012
Faktúra 766/12/2012 program skladová evidencia 76,80 s DPH 11.12.2012 MK soft SOŠ 31.12.2012
Faktúra 782/12/2012 tovar podľa výberu 95,39 s DPH 142/P/2012 11.12.2012 Barnošáková SOŠ 31.12.2012
Faktúra 757/12/2012 dodávka plynu 3 478,00 s DPH 16/2012 10.12.2012 SPP SOŠ 31.12.2012
Objednávka 136/P/2012 tovar podľa výberu 200,00 s DPH 10.12.2012 Ján Malý ASTRA SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ 14.12.2012
Faktúra 759/12/2012 tel.poplatky 131,45 s DPH 6/2008 10.12.2012 Slovak Telecom SOŠ 31.12.2012
zobrazené záznamy: 441-460/1786