Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB/13/0102 ramy aluminiove, kuriérska služba 346,52 s DPH 064/2013 29.04.2013 Icar Kazimierz Kruk SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0099 tlačivá 373,09 s DPH 126/H/2012 26.04.2013 ŠEVT a.s. SOŠ 15.05.2013
Objednávka 064/2013 rámiky ALU AP2 70x100-12ks 346,00 s DPH 26.04.2013 ICAR Kazimierz Kruk SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riadieľ 02.05.2013
Faktúra DFB/13/0101 Magma HCM systémová podpora 193,28 s DPH 15/2010 26.04.2013 AutoCont a.s. SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0133 tovar obchodný pracovník 18,10 s DPH 022/2013 26.04.2013 Fi.Janok Peter SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0135 pranie , prenájom rohoží 94,80 s DPH 12/2012 26.04.2013 Lindstrom s.r.o SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0134 tovar obch.pracovník 48,06 s DPH 1/2013 26.04.2013 DMJ Market SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0100 mikrovlná rúra, varná konvica 116,70 s DPH 041/2013 26.04.2013 Liška Michal SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0136 tovar obchodný pracovník 156,29 s DPH 1/2013 25.04.2013 DMJ Market SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFB/13/0090 oprava plynového kotla kotolňa č.3 170,04 s DPH 057/2013 25.04.2013 Milan Boroš -ABM Technik SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0130 tlačivá-stravné lístky 42,00 s DPH 029/2013 24.04.2013 Printon s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0091 materiál VP 99,98 s DPH 062/2013 23.04.2013 DIPO SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFB/13/0092 tel.poplatky 10,08 s DPH 27/2009 23.04.2013 Slovak TeleKom a.s. SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFB/13/0093 tel.poplatky 16,61 s DPH 22/2010 23.04.2013 Slovak TeleKom a.s. SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFB/13/0094 oprava dažďového žľabu 120,00 s DPH 056/2013 23.04.2013 Grund Vranov n.T., s.r.o. SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFB/13/0098 služby technika PO 38,02 s DPH 04/2013 23.04.2013 Jaroslav Kačmár-HasPO SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0089 baliaci materiál VP 29,11 s DPH 054/2013 23.04.2013 Paulina Ľudovít, Ing. MIPA SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0085 veľkoplošná tlač-baner 34,80 s DPH 061/2013 22.04.2013 Siettex s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0084 letáky,tašky-tlač reklamných letákov 159,60 s DPH 061/2013 22.04.2013 Siettex s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0083 tel.poplatky 42,52 s DPH 10/2007 22.04.2013 Slovak TeleKom a.s. SOŠ 30.04.2013
zobrazené záznamy: 41-60/1786