Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 042/2013 tovar podľa požiadavky do kozm.salonuv roku 2013 500,00 s DPH 12.02.2013 Čutka spol. s r.o. SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 19.02.2013
Faktúra DFP/13/0037 sociálny fond 460,11 s DPH 12.02.2013 soš SOŠ 28.02.2013
Objednávka 040/2013 servisné práce a výmena poškodených súčiastok VT 342BF 100,00 s DPH 12.02.2013 Milan Madura-Autoškola SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 13.02.2013
Faktúra DFB/13/0025 údržbársky mat. 167,38 s DPH 008/2013 12.02.2013 KAS plus s.r.o. SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFB/13/0027 tonery,farby do tlačiarne 139,34 s DPH 011/2013 11.02.2013 7P s.r.o. SOŠ 28.02.2013
Objednávka 037/2013 tovar podľa požiadavky do kozmet.salonu v r.2013 950,00 s DPH 08.02.2013 Tomáš Kručovský ETS SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 11.02.2013
Objednávka 038/2013 stravné lístky 300,00 s DPH 08.02.2013 Ing.Adelheid Mitaľová SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 11.02.2013
Objednávka 039/2013 Dramatická päťka 55,19 s DPH 08.02.2013 Abecedy SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 11.02.2013
Faktúra DFSPO/13/0001 zemný plyn 3 327,00 s DPH 16/2012 08.02.2013 SPP SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFB/13/0038 revízia tlak.nádob kot.č.1 303,97 s DPH 2/2012 08.02.2013 Nadzam Marián SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFB/13/0024 paušálna platba za služby BOZP 100,00 s DPH 11/2012 08.02.2013 Ing. Viera Raškovská SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFP/13/0039 materiál kozmetika 187,46 s DPH 037/2013 08.02.2013 Tomáš Kručovský - ETS SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFB/13/0026 príspevok ku strave 1 364,22 s DPH 08.02.2013 SOŠ SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFB/13/0029 tel.poplatky 247,12 s DPH 27/2009 07.02.2013 Slovak Telecom a.s. SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFB/13/0028 tel.poplatky 0,76 s DPH 04/2010 07.02.2013 Slovak Telecom a.s. SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFP/13/0038 materiál kaderníctvo 50,11 s DPH 027/2013 07.02.2013 Milan Guľa SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFB/13/0030 tel.poplatky 131,45 s DPH 6/2008 07.02.2013 Slovak Telecom a.s. SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFB/13/0023 dodávka elektrickej energie 3 334,00 s DPH 19/2012 06.02.2013 VSE SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFP/13/0036 servis výťahov 34,17 s DPH 05.02.2013 OTIS Výťahy s.r.o. SOŠ 15.02.2013
Faktúra DFP/13/0031 potraviny 4,00 s DPH 015/2013 05.02.2013 Coop Jednota Vranov SOŠ 20.02.2013
zobrazené záznamy: 241-260/1786