Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 044/2013 tovar podľa požiadavky v roku 2013 500,00 s DPH 25.02.2013 PPG Deco Slovakia SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 28.02.2013
Faktúra DFB/13/0037 tel.poplatky 10,08 s DPH 27/2009 25.02.2013 Slovak Telecom a.s. SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFP/13/0049 potraviny 39,42 s DPH 019/2013 25.02.2013 Frapek SOŠ 04.03.2013
Faktúra DFP/13/0050 potraviny 95,65 s DPH 1/2013 25.02.2013 SOŠ SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFP/13/0051 potraviny 618,24 s DPH 01/2013 25.02.2013 DMJ Market SOŠ 04.03.2013
Faktúra DFP/13/0052 potraviny 388,87 s DPH 01/2013 25.02.2013 DMJ Market SOŠ 04.03.2013
Faktúra DFB/13/0036 tel.poplatky 16,61 s DPH 22/2010 25.02.2013 Slovak Telecom a.s. SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFB/13/0032 dodávka plynu-nedoplatok 73,88 s DPH 16/2012 18.02.2013 SPP SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFB/13/0035 tel.poplatky 41,12 s DPH 10/2007 18.02.2013 Slovak Telecom a.s. SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFB/13/0034 dodávka plynu -1 795,00 s DPH 16/2012 18.02.2013 SPP SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFP/13/0041 suroviny CV 25,92 s DPH 021/2013 15.02.2013 Vanes s.r.o. SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFP/13/0042 suroviny CV 70,37 s DPH 020/2013 15.02.2013 EKVIA SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFP/13/0043 čistiace prostriedky CV 66,78 s DPH 022/2013 15.02.2013 Fi.Janok Peter SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFP/13/0046 potraviny 109,56 s DPH 018/2013 15.02.2013 Bidvest Slovakia-Nowaco SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFP/13/0044 kanvica ETA Oáza 27,70 s DPH 031/2013 13.02.2013 Unitech-Ing. Pavol Vaľovčin SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFP/13/0045 oprava auta 98,60 s DPH 040/2013 13.02.2013 Milan Madura-Autoškola SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFP/13/0047 svietidlá 230,98 s DPH 041/2013 13.02.2013 Liška Michal, Elektroservis SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFP/13/0048 oprava výhrevného pultu 88,69 s DPH 041/2013 13.02.2013 Elektroservis Liška Michal SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFB/13/0031 dodávka el.energie -99,73 s DPH 17/2012 12.02.2013 VSE SOŠ 28.02.2013
Objednávka 041/2013 oprava,servis a dodávka el.zariadení podľa požiadavky v r.2013 2 600,00 s DPH 12.02.2013 elektroservis Liška Michal SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubmoír Tóth, riaditeľ 13.02.2013
zobrazené záznamy: 221-240/1786