Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFP/13/0142 potraviny Oáza 736,37 s DPH 1/2013 09.05.2013 DMJ Market SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0143 tovar Oáza 121,68 s DPH 10/2009 09.05.2013 Coca cola Beverages SOŠ 15.05.2013
Objednávka 071/13 kvetinová výzdoba areál SOŠ 200,00 s DPH 09.05.2013 Peter Časar-Jasmine SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 17.05.2013
Faktúra DFP/13/0145 tovar Oáza 131,72 s DPH 017/2013 09.05.2013 PEPSICOLA SR s.r.o SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0147 potraviny Oáza 1 240,63 s DPH 1/2013 09.05.2013 DMJ Market SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0146 suroviny CV 29,60 s DPH 1/2013 09.05.2013 DMJ Market SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0148 maneriál na ochranu klimatizačnej jednotky 166,18 s DPH 069/2013 06.05.2013 ELA Vranov s.r.o SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0139 tovar obchodný pracovník 38,64 s DPH 035/2013 06.05.2013 POSTAP s.r.o SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0138 suroviny CV 118,80 s DPH 021/2013 06.05.2013 VANES s.r.o. SOŠ 15.05.2013
Objednávka 069/2013 dodávka tovaru podľa požiadavky v r.2013 700,00 s DPH 03.05.2013 ELA VRANOV s.r.o. SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 06.05.2013
Objednávka 068/2013 čalúnenie stoličiek v učebni Hostinský 500,00 s DPH 03.05.2013 Pavol Straka SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 06.05.2013
Faktúra DFP/13/0141 tel.poplatky 270,64 s DPH 03/2013,07/2013,012/2010,06/2013,10/2012,04/2007 03.05.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0140 suroviny CV 119,66 s DPH 1/2013 03.05.2013 DMJ Market SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0137 tovar Oáza 113,92 s DPH 18/2010 02.05.2013 Aqua Pro s.r.o. SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFB/13/0103 predplatné Foto Video 34,02 s DPH 02.05.2013 Poradca podnikateľa s.r.o. SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFP/13/0149 maľovanie stlpikov pri Oáze 16,28 s DPH 044/2013 02.05.2013 PPG Deco Slovakia SOŠ 15.05.2013
Objednávka 067/2013 tovar podľa výberu v r.2013 250,00 s DPH 02.05.2013 Ondřej Fober-FOBER Železiarstvo SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 06.05.2013
Objednávka 065/2013 kancelárske potreby 81,50 s DPH 30.04.2013 Manutan SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 02.05.2013
Objednávka 066/2013 oprava tlačiarne OKI-toner, válec 320,00 s DPH 30.04.2013 Jozef Mihok-COPY DATA SERVICE SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 06.05.2013
Faktúra DFP/13/0132 materiál kadernícky salon 307,00 s DPH 028/2013 29.04.2013 ITAL concept s.r.o. SOŠ 30.04.2013
zobrazené záznamy: 21-40/1786