Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB/13/0056 stôl 2-miestny,pultík drevený 423,72 s DPH 033/2013 14.03.2013 Školex s.r.o. SOŠ 29.03.2013
Faktúra DFP/13/0081 hygienické prostriedky 132,24 s DPH 012/2013 14.03.2013 Ille Papier service SK s.r.o. SOŠ 29.03.2013
Faktúra DFP/13/0073 refundačná-ele.energia 314,02 s DPH 13.03.2013 SOŠ SOŠ 15.03.2013
Faktúra DFB/13/0057 dodávka el.energie -74,95 s DPH 17/2012 13.03.2013 VSE SOŠ 29.03.2013
Faktúra DFB/13/0059 oprava soc.zariadení 490,31 s DPH 053/2013 12.03.2013 RD System s.r.o. SOŠ 29.03.2013
Faktúra DFP/13/0075 mat.kadernícky salon 381,80 s DPH 045/2013 12.03.2013 Henkel Slovensko SOŠ 29.03.2013
Faktúra DFP/13/0072 potraviny 208,48 s DPH 013/2013 11.03.2013 Michal Zelinka, SOŠ 15.03.2013
Objednávka 049/2013 športové potreby-krúžky 300,00 s DPH 11.03.2013 Marián Mokroluský SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ 11.03.2013
Faktúra DFP/13/0071 pomocný mat. 383,54 s DPH 016/2013 11.03.2013 ARCUS SOŠ 15.03.2013
Faktúra DFP/13/0070 pomocný mat. 232,07 s DPH 016/2013 11.03.2013 ARCUS SOŠ 15.03.2013
Faktúra DFP/13/0069 pomocný mat. 13,50 s DPH 016/2013 11.03.2013 ARCUS SOŠ 15.03.2013
Faktúra DFP/13/0068 potraviny 46,56 s DPH 019/2013 11.03.2013 Frapek s.r.o. SOŠ 15.03.2013
Objednávka 050/2013 servis riadiaceho systému z dôvodu zmeny IP sieťových adries 180,00 s DPH 11.03.2013 PROGYR SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 20.03.2013
Faktúra DFP/13/0074 potraviny 6,38 s DPH 019/2013 11.03.2013 Frapek s.r.o. SOŠ 15.03.2013
Faktúra DFB/13/0053 telefonne poplatky 131,45 s DPH 06/2008 11.03.2013 Slovak Telecom a.s. SOŠ 29.03.2013
Faktúra DFB/13/0052 telefonne poplatky 229,61 s DPH 27/2009 11.03.2013 Slovak Telecom a.s. SOŠ 29.03.2013
Faktúra DFB/13/0051 tlačivá 52,61 s DPH 133/H/2011 11.03.2013 ŠEVT SOŠ 29.03.2013
Faktúra DFB/13/0054 telefonne poplatky 0,76 s DPH 04/2010 11.03.2013 Slovak Telecom a.s. SOŠ 29.03.2013
Faktúra DFP/13/0067 suroviny CV 43,20 s DPH 021/2013 08.03.2013 Vanes s.r.o. SOŠ 29.03.2013
Faktúra DFP/13/0077 konvektomat 10 018,00 s DPH 034/2013 07.03.2013 Eurogastrop s.r.o. SOŠ 29.03.2013
zobrazené záznamy: 161-180/1786