Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 89/2/2012 kanc.potreby 26,86 s DPH 028/P/2012 23.02.2012 Janok Peter SOŠ 29.02.2012
Faktúra 88/2/2012 telefonne poplatky 10,08 s DPH 27/2009 23.02.2012 Tcom SOŠ 29.02.2012
Faktúra 87/2/2012 telefonne poplatky-ústredňa 12,66 s DPH 22/2010 23.02.2012 Tcom SOŠ 29.02.2012
Faktúra 91/2/2012 potraviny, nápoje 142,82 s DPH 01/2012 23.02.2012 DMJ Market SOŠ 29.02.2012
Faktúra 92/2/2012 toaletný papier, utierky 90,99 s DPH 010/H/2012 23.02.2012 DMJ Market SOŠ 29.02.2012
Faktúra 86/2/2012 kuracie rezne, pangas filet 432,13 s DPH 016/P/2012 22.02.2012 Fega Frost s.r.o. SOŠ 29.02.2012
Objednávka 050/H/2012 tovar podľa výberu v roku 2012 1 000,00 s DPH 21.02.2012 DIPO SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth 21.02.2012
Faktúra 85/2/2012 baliaci papier 47,24 s DPH 028/P/2012 21.02.2012 Janok Peter 028/P/2012 29.02.2012
Faktúra 84/2/2012 čerstvé vajíčka 100,44 s DPH 027/P/2012 21.02.2012 Vanes SOŠ 29.02.2012
Faktúra 83/2/2012 revízia el.spotrebičov v budove č.3 224,10 s DPH 14/2009 21.02.2012 Ján Šoltés SOŠ 29.02.2012
Objednávka 046/P/2012 servisná prehliadka VT 342BF, Škoda Octávia s DPH 20.02.2012 Š-autoservis SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth,riaditeľ 21.02.2012
Objednávka 047/P/2012 tovar podľa výberu v r.2012 pre kozmetický salon odhadovaná hodnota plnenia s DPH 500 Eur. s DPH 20.02.2012 Palenčíková Agnesa SOŠ-kozmetický salon Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 21.02.2012
Faktúra 82/2/2012 zriadenie elektron.poplach.sign. Cukráreň 1 209,88 s DPH 03/2011 20.02.2012 Torok- ELAKPRO SOŠ 29.02.2012
Zmluva 03/2012 ovocie, zelenina, potraviny 2 000.00 s DPH 20.02.2012 AMIGO PRIMA s.r.o. Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 21.02.2012
Objednávka 047/P/2012 tovar podľa výberu pre kozmet.salon v roku 2012 500,00 s DPH 20.02.2012 Palenčíková Agnesa SOŠ Mária Tatrayová Ing. Ľubomír Tóth-riaditeľ 27.02.2012
Objednávka 005/Ha/2012 kancelárske potreby pre volejbalový turnaj chlapcov a dievčat SOŠ 20,00 s DPH 20.02.2012 ALDA Vranov n.T. SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth 29.02.2012
Faktúra 81/2/2012 mobilné telefon 33,14 s DPH 10/2007 17.02.2012 Tcom SOŠ 29.02.2012
Faktúra 80/2/2012 farby na sklo 46,40 s DPH 005/H/2012 16.02.2012 Alda Eva SOŠ 29.02.2012
Faktúra 79/2/2012 kancelárske potreby 181,97 s DPH 005/H/2012 14.02.2012 Alda Eva SOŠ 29.02.2012
Faktúra 78/2/2012 cukr.suroviny-margarín, suš.mlieko 261,46 s DPH 026/P/2012 14.02.2012 Ekvia SOŠ 29.02.2012
zobrazené záznamy: 1241-1260/1786