|
|
Faktúra |
130/3/2012
|
vysprávky, omietky, maľovanie bud.č.1
|
2 039,00 |
s DPH |
048/H/2012
|
|
08.03.2012 |
Milan Bálint |
SOŠ |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
123/3/2012
|
konfigurácia tel.ústredne, ISDN prístup
|
162,80 |
s DPH |
051/H/2012
|
|
08.03.2012 |
Daniel Bobík |
SOŠ |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
126/3/2012
|
antivirus mail box
|
0,76 |
s DPH |
|
04/2010
|
08.03.2012 |
Tcom |
SOŠ |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
124/3/2012
|
Dobré jedlo - časopis
|
13,60 |
s DPH |
012/H/2012
|
|
08.03.2012 |
spoločnos 7Plus |
SOŠ |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
125/3/2012
|
VUC net
|
131,45 |
s DPH |
|
06/2008
|
08.03.2012 |
Tcom |
SOŠ |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
121/3/2012
|
VP Pavlečková- galant.tovar
|
83,40 |
s DPH |
050/H/2012
|
|
06.03.2012 |
DIPO |
SOŠ |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120/3/2012
|
potraviny cukr.výroba
|
55,93 |
s DPH |
|
01/2012
|
06.03.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
119/3/2012
|
servis, prenájom rohoží
|
145,92 |
s DPH |
|
16/2010
|
06.03.2012 |
Lindstrom |
SOŠ |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
122/3/2012
|
Potraviny Oáza
|
40,75 |
s DPH |
021/P/2012
|
|
06.03.2012 |
Coop Jednota |
SOŠ |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
108/3/2012
|
poplatok
|
0,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Oange |
SOŠ |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
105/3/2012
|
mesačný nájom automatu KOMO
|
27,48 |
s DPH |
|
18/2010
|
05.03.2012 |
Aqua Pro |
SOŠ |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
106/3/2012
|
plyn-nedoplatok
|
3 466,00 |
s DPH |
|
21/2010
|
05.03.2012 |
SPP |
SOŠ |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
107/3/2012
|
podnos
|
5,76 |
s DPH |
029/P/2012
|
|
05.03.2012 |
Branislav Budzák |
SOŠ |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
111/3/2012
|
poplatok za mobilné telefony
|
38,39 |
s DPH |
|
23/2009
|
05.03.2012 |
Orange |
SOŠ |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
109/3/2012
|
poplatok za mobilné telefona
|
20,34 |
s DPH |
|
26/2008
|
05.03.2012 |
Orange |
SOŠ |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
110/3/2012
|
poplatok za mobilné telefóny
|
37,09 |
s DPH |
|
25/2009
|
05.03.2012 |
Orange |
SOŠ |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
112/3/2012
|
poplatok za mobilné telefóny
|
31,37 |
s DPH |
|
zmluva 24/2009
|
05.03.2012 |
Orange |
SOŠ |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
113/3/2012
|
poplatok za mobilné telofóny
|
25,00 |
s DPH |
|
10/2008
|
05.03.2012 |
Orange |
SOŠ |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
114/3/2012
|
poplatok za mobilné telefony
|
32,09 |
s DPH |
|
02/2010
|
05.03.2012 |
Orange |
SOŠ |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
115/3/2012
|
poplatok za mobilné telefony
|
32,47 |
s DPH |
|
02/2010
|
05.03.2012 |
Orange |
SOŠ |
|
|
30.03.2012 |