Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 140/3/2012 Praktická slovenka, burda 19,56 s DPH 15.03.2012 Slovenská pošta SOŠ 30.03.2012
Faktúra 141/3/2012 platba lehotného poistného 1 942,93 s DPH 15.03.2012 Alianz SOŠ 30.03.2012
Faktúra 142/3/2012 časopis FONT-prop.grafika 29,17 s DPH 055/H/2012 15.03.2012 L.K.Permanent SOŠ 30.03.2012
Zmluva 17/2012 dodatok k zmluve o dodávke el.energie s DPH 14.03.2012 VSE SOŠ 02.04.2012
Objednávka 055/H/2012 časopis FONT 29,00 s DPH 14.03.2012 L.K.Permanent s.r.o. SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ 16.03.2012
Faktúra 132/3/2012 toner HP278 23,87 s DPH 015/H/2012 13.03.2012 7P s.r.o SOŠ 30.03.2012
Faktúra 131/3/2012 voice VPN 195,95 s DPH 27/2009 13.03.2012 Tcom SOŠ 30.03.2012
Faktúra 138/3/2012 potraviny 31,88 s DPH 01/2012 13.03.2012 DMJ market SOŠ 30.03.2012
Faktúra 133/3/2012 potraviny 12,65 s DPH 021/P/2012 13.03.2012 Coop Jednota SOŠ 30.03.2012
Faktúra 134/3/2012 potraviny 28,10 s DPH 021/P/2012 13.03.2012 Coop Jednota SOŠ 30.03.2012
Faktúra 135/3/2012 potraviny 8,79 s DPH 021/P/2012 13.03.2012 Coop Jednota SOŠ 30.03.2012
Faktúra 136/3/2012 obehové čerpadlo 89,00 s DPH 052/H/2012 13.03.2012 SLOVPOL s.r.o. SOŠ 30.03.2012
Faktúra 137/3/2012 potraviny 671,24 s DPH 01/2012 13.03.2012 DMJ market SOŠ 30.03.2012
Faktúra 139/3/2012 Dane a účtovníctvo-vyrovnaie zál.fa s DPH 004/H/2012 13.03.2012 Magnet Press SOŠ 30.03.2012
Objednávka 053/P/2012 tlač stravných lístkov-jedáleň Oáza 150,00 s DPH 12.03.2012 Printon SOŠ Mária Vancáková Ing. ľubomír Tóth, riaditeľ 12.03.2012
Objednávka 052/H/2012 obehové čerpadlo 89,00 s DPH 12.03.2012 SLOVPOL SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth riaditeľ 12.03.2012
Objednávka 054/H/2012 fotografický papier 90,00 s DPH 12.03.2012 OFSETA SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth riaditeľ 12.03.2012
Faktúra 128/3/2012 potraviny Oáza 58,79 s DPH 01/2012 09.03.2012 DMJ Market SOŠ 30.03.2012
Faktúra 129/3/2012 pečivo 37,02 s DPH 044/P/2012 09.03.2012 Postap SOŠ 30.03.2012
Faktúra 127/3/2012 potraviny Oáza 732,72 s DPH 01/2012 09.03.2012 DMJ Market SOŠ 30.03.2012
zobrazené záznamy: 1181-1200/1786