Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 072/H/2012 tovar podľa výberu 300,00 s DPH 25.04.2012 Dataservis SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth 27.04.2012
Objednávka 073/P/2012 servis klimatizácie Oáza 132,24 s DPH 25.04.2012 Baltes Klima s.r.o. SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth 27.04.2012
Faktúra 243/4/2012 mikrosystém Samsung VP 78,00 s DPH 067/H/2012 25.04.2012 Liška Michal SOŠ 30.04.2012
Faktúra 242/4/2012 rámovanie zrkadiel 96,48 s DPH 066/P/2012 25.04.2012 Teper Treciak SOŠ 30.04.2012
Faktúra 240/4/2012 suroviny do cukr.výroby 257,81 s DPH 026/P/2012 25.04.2012 Ekvia SOŠ 30.04.2012
Faktúra 241/4/2012 potraviny 129,60 s DPH 027/P/2012 25.04.2012 Vanes SOŠ 30.04.2012
Faktúra 234/4/2012 nápoje 161,28 s DPH 10/2009 24.04.2012 Coca-cola HBC SOŠ 30.04.2012
Faktúra 235/4/2012 potraviny 223,81 s DPH 016/P/2012 24.04.2012 Fega Frost s.r.o SOŠ 30.04.2012
Faktúra 236/4/2012 potraviny 298,31 s DPH 016/P/2012 24.04.2012 Fega Frost SOŠ 30.04.2012
Faktúra 238/4/2012 potraviny 530,32 s DPH 1/2012 24.04.2012 DMJ Market SOŠ 30.04.2012
Faktúra 237/4/2012 potraviny 986,24 s DPH 1/2012 24.04.2012 DMJ Market SOŠ 24.04.2012
Faktúra 233/4/2012 preprava-Prešov-Mladý modny tvorca 134,00 s DPH 058/H/2012 23.04.2012 Ján Vancák-doprava SOŠ 30.04.2012
Faktúra 232/4/2012 tel.poplatky 12,66 s DPH 22/2010 23.04.2012 Tc om SOŠ 30.04.2012
Faktúra 231/4/2012 nové verzie Magma HCM 25,49 s DPH 15/2010 23.04.2012 Versity SOŠ 30.04.2012
Faktúra 230/4/2012 diagnostika poruchy 76,20 s DPH 068/H/2012 23.04.2012 Versity SOŠ 30.04.2012
Faktúra 229/4/2012 kancelárske potreby 72,40 s DPH 005/H/2012 23.04.2012 Alda Eva SOŠ 30.04.2012
Objednávka 071/P/2012 tovar podľa požiadavky v roku 2012 300,00 s DPH 19.04.2012 Wella Slovensko SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth 27.04.2012
Faktúra 228/4/2012 športové potreby pre futbal.a volejbal.krúžok 111,00 s DPH 065/H/2012 19.04.2012 Marián Mokroluský SOŠ 30.04.2012
Faktúra 227/4/2012 športové potreby na volejb.a futbal.krúžok 222,00 s DPH 065/H/2012 19.04.2012 Marián Mokroluský SOŠ 30.04.2012
Faktúra 226/4/2012 tovar do kaderníctva 190,84 s DPH 037/P/2012 17.04.2012 Milan Guľa SOŠ 30.04.2012
zobrazené záznamy: 1061-1080/1786