|
|
Objednávka |
129/H/2012
|
pracovné odevy podľa výberu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
WINTEX, s.r.o. |
ŠOŠ |
Mária Vancáková |
Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
285/5/2012
|
zemný plyn
|
3 100,00 |
s DPH |
|
21/2010
|
11.05.2012 |
SPP |
ŠOŠ |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
830/12/2012
|
tel.poplatky
|
10,19 |
s DPH |
|
27/2009
|
27.12.2012 |
Slovak Telecom |
soš |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
829/12/2012
|
tel.poplatky
|
16,61 |
s DPH |
|
22/2010
|
27.12.2012 |
Slovak Telecom |
soš |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
440/7/2012
|
nápoje
|
104,10 |
s DPH |
023/P/2012
|
|
23.07.2012 |
Pepsico |
nápoje |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Objednávka |
016/P/2012
|
dodávka mrazených výrobkov podľa požiadavky v roku 2012
|
ca 7035 Eur |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Fega Frost |
jedáleň Oáza |
Mária Vancáková |
Ing. Ľubomír Tóth |
03.02.2012 |
|
|
Objednávka |
018/P/2012
|
toaletné potreby podľa požiadavky v r.2012
|
ca 1510 Eur |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
ILLE papier |
jedálen Oáza |
Mária Vancáková |
Ing. Ľubomír Tóth |
03.02.2012 |
|
Zmluva |
03/2012
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
AMIGO PRIMA s.r.o. |
Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
|
|
21.02.2012 |
|
|
Objednávka |
051/H/2012
|
konfigurácia tel.ústredne, ISDN prístupu, modul ISDN, konektor RJ
|
162,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
Daniel Bobik PHONEWORKS |
Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT |
Mária Vancáková |
Ing. Ľubomír Tóth |
01.03.2012 |
|
|
Zmluva |
02/2012
|
vykonávanie odborných prehliadok, skúšok vyhradených technických zariadení
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Marián Nadzam |
Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24/1/2012
|
Dane,účtovníctvo-vzory,príklady
|
55,00 |
s DPH |
041/H/2012
|
|
19.01.2012 |
Poradca s.r.o. |
SOŠ-učtáreň |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2/2012
|
školské potreby
|
56,96 |
s DPH |
133/H/2011
|
|
02.02.2012 |
ŠEVT |
SOŠ-sekretariát |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
043/H/2012
|
časopis Pixel r.2012
|
30,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Atlantida s.r.o. |
SOŠ-prop.gr. |
Mária Vancáková |
Ing. Ľubomír Tóth |
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2/2012
|
tonery, cartridge, renovácia
|
136,50 |
s DPH |
006/H/2012
|
|
07.02.2012 |
3soft, |
SOŠ-novická |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
047/P/2012
|
tovar podľa výberu v r.2012 pre kozmetický salon
|
odhadovaná hodnota plnenia s DPH 500 Eur. |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
Palenčíková Agnesa |
SOŠ-kozmetický salon |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2/2012
|
pasta Dama Top, podnos...
|
48,06 |
s DPH |
029/P/2012
|
|
02.02.2012 |
Branislav Budzák |
SOŠ-cukr.výroba |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/1/2012
|
čerstvé vajcia
|
44,82 |
s DPH |
027/P/2012
|
|
17.01.2012 |
Vanes |
SOŠ-cukr.výroba |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/1/2012
|
čerstvé vajcia
|
44,82 |
s DPH |
027/P/2012
|
|
17.01.2012 |
Vanes |
SOŠ-cukr.výroba |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
36/1/2012
|
ovocie v želé
|
27,58 |
s DPH |
026/P/2012
|
|
30.01.2012 |
Ekvia |
SOŠ-cukr.výroba |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2/2012
|
listový rez, camembert
|
98,50 |
s DPH |
024/P/2012
|
|
01.02.2012 |
Nowaco |
SOŠ-Oáza |
|
|
09.02.2012 |