|
|
Faktúra |
426/7/2012
|
žiarovky, el.mat.
|
43,92 |
s DPH |
007/H/2012
|
|
16.07.2012 |
Unitech |
SOŠ |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
531/9/2012
|
žiarovky
|
73,06 |
s DPH |
108/P/2012
|
|
17.09.2012 |
Vincent Antoš |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2/2012
|
žemle
|
27,30 |
s DPH |
044/P/2012
|
|
23.02.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
030/P/2012
|
žehlič prádla Fagor
|
2 900,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Dialex, s.r.o. |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing. Ľubomír Tóth |
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
105/P/2012
|
žalúzie na okná-4ks
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Hric Martin-MATO |
SOŠ |
Ing.Ľubomír Tóth, |
riaditeľ |
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
049/2013
|
športové potreby-krúžky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Marián Mokroluský |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ |
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
065/H/2012
|
športové potreby pre futbalový a volejbalový krúžok
|
330,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Marián Mokroluský |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing. Ľubomír Tóth |
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
228/4/2012
|
športové potreby pre futbal.a volejbal.krúžok
|
111,00 |
s DPH |
065/H/2012
|
|
19.04.2012 |
Marián Mokroluský |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
227/4/2012
|
športové potreby na volejb.a futbal.krúžok
|
222,00 |
s DPH |
065/H/2012
|
|
19.04.2012 |
Marián Mokroluský |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
126/H/2012
|
školstké tlačivá
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
ŠEVT |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ |
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
427/7/2012
|
školské tlačivá
|
154,34 |
s DPH |
133/H/2012
|
|
16.07.2012 |
ŠEVT |
SOŠ |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
221/4/2012
|
školské tlačivá
|
213,59 |
s DPH |
133/H/2011
|
|
12.04.2012 |
ŠEVT |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
252/4/2012
|
školské tlačivá
|
91,50 |
s DPH |
133/H/2011
|
|
27.04.2012 |
ŠEVT |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB/13/0014
|
školské tlačivá
|
151,26 |
s DPH |
135/H/2012
|
|
23.01.2013 |
ŠEVT |
SOŠ |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2/2012
|
školské potreby
|
56,96 |
s DPH |
133/H/2011
|
|
02.02.2012 |
ŠEVT |
SOŠ-sekretariát |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
033/2013
|
školská lavica, sklopné pultíky
|
423,72 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
Školex spol.s r.o. |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
104/H/2012
|
školenie pracovníkov pre prevádzku, údržbu a opravy vozidiel SOŠ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Milan Madura-Autoškola |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing. ľubomír Tóth, riaditeľ |
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
670/11/2012
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Asociácia |
SOŠ |
|
|
30.11.2012 |
|
Faktúra |
|
Šoltés Ján-revízie EZ
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šoltés Ján-oprava a montáž EZ
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|