|
|
Faktúra |
224/4/2012
|
výroba te.šotu a reklamy
|
199,20 |
s DPH |
064/P/2012
|
|
17.04.2012 |
štúdio VT s.r.o. |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
064/P/2012
|
výrobnu televízneho šotu, reklamy
|
199,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2012 |
Štúdio VT s.r.o. |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing. Ľubomír Tóth |
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
344/5/2012
|
výroba tel.šotu a reklamy
|
36,00 |
s DPH |
064/H/2012
|
|
31.05.2012 |
Štúdio VT |
SOŠ |
|
|
15.06.2012 |
|
Zmluva |
07/2012
|
darovacia zmluva
|
1 959,93 |
s DPH |
|
|
25.03.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
SOŠ |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Zmluva |
06/2012
|
darovacia zmluva
|
1 959,93 |
s DPH |
|
|
25.03.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
SOŠ |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
508/9/201
|
nábytok-písací stôl 3ks
|
204,00 |
s DPH |
101/H/2012
|
|
06.09.2012 |
Štefan Pado |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Objednávka |
101/H/2012
|
PC stôl so 4-mi zásuvkami a výsuvom na klávesnicu 3ks po 68 Eur
|
204,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
Štefan Pado |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ |
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
385/6/2012
|
revízia el.zariadení
|
437,70 |
s DPH |
|
14/2009
|
18.06.2012 |
Šoltés Ján |
SOŠ |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Objednávka |
033/2013
|
školská lavica, sklopné pultíky
|
423,72 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
Školex spol.s r.o. |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB/13/0056
|
stôl 2-miestny,pultík drevený
|
423,72 |
s DPH |
033/2013
|
|
14.03.2013 |
Školex s.r.o. |
SOŠ |
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB/13/0099
|
tlačivá
|
373,09 |
s DPH |
126/H/2012
|
|
26.04.2013 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ |
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
221/4/2012
|
školské tlačivá
|
213,59 |
s DPH |
133/H/2011
|
|
12.04.2012 |
ŠEVT |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB/13/0051
|
tlačivá
|
52,61 |
s DPH |
133/H/2011
|
|
11.03.2013 |
ŠEVT |
SOŠ |
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2/2012
|
školské potreby
|
56,96 |
s DPH |
133/H/2011
|
|
02.02.2012 |
ŠEVT |
SOŠ-sekretariát |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
427/7/2012
|
školské tlačivá
|
154,34 |
s DPH |
133/H/2012
|
|
16.07.2012 |
ŠEVT |
SOŠ |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB/13/0039
|
tlačivá
|
55,75 |
s DPH |
126/H/2012
|
|
25.02.2013 |
ŠEVT |
SOŠ |
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB/13/0014
|
školské tlačivá
|
151,26 |
s DPH |
135/H/2012
|
|
23.01.2013 |
ŠEVT |
SOŠ |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
126/H/2012
|
školstké tlačivá
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
ŠEVT |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ |
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
252/4/2012
|
školské tlačivá
|
91,50 |
s DPH |
133/H/2011
|
|
27.04.2012 |
ŠEVT |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2/2012
|
servisná prehliadka pred STK VT 342BF
|
170,81 |
s DPH |
046/P/2012
|
|
28.02.2012 |
Š-autoservis |
SOŠ |
|
|
29.02.2012 |