Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFSPO/13/0004 zemný plyn 3 128,00 s DPH 16/2012 12.04.2013 SPP SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFSPO/13/0003 vodné,stočné 1 946,48 s DPH 15/2008 21.03.2013 VVS a.s. SOŠ 26.04.2013
Faktúra DFSPO/13/0002 zemný plyn 3 303,00 s DPH 16/2012 06.03.2013 SPP SOŠ 29.03.2013
Faktúra DFSPO/13/0001 zemný plyn 3 327,00 s DPH 16/2012 08.02.2013 SPP SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFP/113/0150 potraviny Oáza 6,10 s DPH 015/2013 10.05.2013 COOP Jednota Vranov n.T. SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFB/13/00333 dodávka plynu-nedoplatok 2 951,45 s DPH 16/2012 22.01.2013 SPP SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFS/13/0009 podané obedy Deň učiteľov 59,41 s DPH 04.04.2013 SOŠ SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFS/13/0008 príspevok ku strave 331,65 s DPH 04.04.2013 SOŠ SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFS/13/0007 občerstvenie-Deň učiteľov 156,07 s DPH 1/2013 09.04.2013 DMJ Market SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFS/13/0006 príspevok ku strave za 02/2013 180,51 s DPH 05.03.2013 SOŠ SOŠ 26.04.2013
Faktúra DFS/13/0005 zákusky podané na pedagog.rade 37,50 s DPH 28.02.2013 SOŠ SOŠ 15.03.2013
Faktúra DFS/13/0004 občerstvenie na pedagog.radu 19,01 s DPH 1/2013 27.02.2013 DMJ Market SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFS/13/0003 príspevok ku strave za mesiac 02/2013 41,91 s DPH 26.02.2013 SOŠ SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFS/13/0002 príspevok ku strave 01/2013 314,82 s DPH 02.01.2013 SOŠ SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFS/13/0001 príspevok ku strave 01/2013 počas prázdnin 7,59 s DPH 02.01.2013 SOŠ SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFP/13/0163 materiál kozmetický salon 180,00 s DPH 048/2013 16.05.2013 HV-VAS s.r.o SOŠ 30.05.2013
Faktúra DFP/13/0162 potraviny Oáza, akcie 777,74 s DPH 013/2013 14.05.2013 Michal Zelinka SOŠ 30.05.2013
Faktúra DFP/13/0160 suroviny CV 19,85 s DPH 023/2013 14.05.2013 BUDZAK s.r.o SOŠ 30.05.2013
Faktúra DFP/13/0159 údržbársky a elektro mat. 73,80 s DPH 030/2013 13.05.2013 Elektromontáže Vincent Antoš SOŠ 30.05.2013
Faktúra DFP/13/0155 spotrebný mat.Oáza 433,46 s DPH 016/2013 10.05.2013 ARCUS SOŠ 15.05.2013
zobrazené záznamy: 1-20/1786