Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 035/2013 tovar podľa požiadavky r.2013 1 400,00 s DPH 28.01.2013 POSTAP SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 31.01.2013
Faktúra DFP/13/0025 tel.poplatky 199,80 s DPH zmluvy 02/2010,25/2009,26/2008/24/2009, 28.01.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ 15.02.2013
Faktúra DFP/13/0023 potraviny 10,75 s DPH 022/2013 24.01.2013 Fi.Janok Peter SOŠ 15.02.2013
Faktúra DFP/13/0014 nápoje 155,04 s DPH 10/2009 24.01.2013 SOŠ SOŠ 15.02.2013
Faktúra DFB/13/0014 školské tlačivá 151,26 s DPH 135/H/2012 23.01.2013 ŠEVT SOŠ 31.01.2013
Objednávka 033/2013 školská lavica, sklopné pultíky 423,72 s DPH 23.01.2013 Školex spol.s r.o. SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 28.01.2013
Faktúra DFB/13/00333 dodávka plynu-nedoplatok 2 951,45 s DPH 16/2012 22.01.2013 SPP SOŠ 28.02.2013
Faktúra DFP/13/0013 potraviny 54,00 s DPH 021/2013 21.01.2013 VANES s.r.o. SOŠ 31.01.2013
Faktúra DFP13/0015 potraviny 34,35 s DPH 17/2013 21.01.2013 Frapek s.r.o. SOŠ 15.02.2013
Faktúra DFB/13/0016 údržbársky mat. 52,55 s DPH 031/2013 21.01.2013 Unitech SOŠ 31.01.2013
Faktúra DFB/13/0016 údržbársky mat. 21,00 s DPH 031/2013 21.01.2013 Unitech SOŠ 31.01.2013
Faktúra DFP/13/0019 suroviny do cukr.výroby 36,67 s DPH 023/2013 18.01.2013 Branislav Budzák SOŠ 15.02.2013
Faktúra DFB/13/0012 údržba el.zariadení 142,80 s DPH 13/2012 17.01.2013 Peter Tirpák, GAMA-tronik SOŠ 31.01.2013
Faktúra DFB/13/0013 údržba el.zariadení 99,60 s DPH 13/2012 17.01.2013 Peter Tirpák, GAMA-tronik SOŠ 31.01.2013
Faktúra DFP/13/0012 kadernícky mat. 110,82 s DPH 027/2013 16.01.2013 Milan Guľa SOŠ 31.01.2013
Faktúra DFB/13/0018 tel.poplatky 16,61 s DPH 22/2010 15.01.2013 Slovak Telecom SOŠ 31.01.2013
Faktúra DFB/13/0017 tel.poplatky 10,08 s DPH 27/2009 15.01.2013 Slovak Telecom SOŠ 31.01.2013
Faktúra DFB/13/0020 služby za rok 2013 964,51 s DPH 4/2008 15.01.2013 Asseco Solutions a.s. SOŠ 31.01.2013
Faktúra DFB/13/0019 poskytovanie služieb IS MAGMA HCM 25,49 s DPH 07/2011 15.01.2013 AutoCont SK a.s. SOŠ 31.01.2013
Faktúra DFB/13/0021 servisné práce za 1 Q. 387,14 s DPH 4/2008 15.01.2013 Asseco Solutions a.s. SOŠ 31.01.2013
zobrazené záznamy: 281-300/1786