|
Objednávka |
080/2013
|
autobusová preprava
|
426,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
SAD Humenné |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
11.06.2013 |
|
Objednávka |
079/2013
|
tovar podľa požiadavky do kozmet.salonu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Europartners |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
11.06.2013 |
|
Objednávka |
078/2013
|
ubytovanie - sl.cesta Brusel
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Hotel Zvikov |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
11.06.2013 |
|
Objednávka |
077/2013
|
služba Zverejňovanie údajov OvZp
|
179,25 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
Asseco Solutions a.s. |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
17.05.2013 |
|
Faktúra |
DFP/13/0163
|
materiál kozmetický salon
|
180,00 |
s DPH |
048/2013
|
|
16.05.2013 |
HV-VAS s.r.o |
SOŠ |
|
|
30.05.2013 |
|
Faktúra |
DFP/13/0160
|
suroviny CV
|
19,85 |
s DPH |
023/2013
|
|
14.05.2013 |
BUDZAK s.r.o |
SOŠ |
|
|
30.05.2013 |
|
Faktúra |
DFP/13/0162
|
potraviny Oáza, akcie
|
777,74 |
s DPH |
013/2013
|
|
14.05.2013 |
Michal Zelinka |
SOŠ |
|
|
30.05.2013 |
|
Faktúra |
DFP/13/0159
|
údržbársky a elektro mat.
|
73,80 |
s DPH |
030/2013
|
|
13.05.2013 |
Elektromontáže Vincent Antoš |
SOŠ |
|
|
30.05.2013 |
|
Faktúra |
DFP/13/0155
|
spotrebný mat.Oáza
|
433,46 |
s DPH |
016/2013
|
|
10.05.2013 |
ARCUS |
SOŠ |
|
|
15.05.2013 |
|
Faktúra |
DFP/13/0154
|
čistiace prostriedky
|
372,14 |
s DPH |
016/2013
|
|
10.05.2013 |
ARCUS |
SOŠ |
|
|
15.05.2013 |
|
Faktúra |
DFP/13/0153
|
servis výťahov
|
41,00 |
s DPH |
|
13/2010
|
10.05.2013 |
Otis Výťahy |
SOŠ |
|
|
15.05.2013 |
|
Faktúra |
DFP/13/0152
|
potraviny Oáza akcie
|
192,07 |
s DPH |
019/2013
|
|
10.05.2013 |
FRAPEK s.r.o |
SOŠ |
|
|
15.05.2013 |
|
Faktúra |
DFP/13/0151
|
potraviny Oáza akcie
|
46,74 |
s DPH |
014/2013
|
|
10.05.2013 |
Firma Domaša Ing.Hreha |
SOŠ |
|
|
15.05.2013 |
|
Faktúra |
DFP/113/0150
|
potraviny Oáza
|
6,10 |
s DPH |
015/2013
|
|
10.05.2013 |
COOP Jednota Vranov n.T. |
SOŠ |
|
|
15.05.2013 |
|
Objednávka |
075/2013
|
tovar podľa požiadavky v r.2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Alza.cz a.s. |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
17.05.2013 |
|
Objednávka |
074/2013
|
tovar podľa požiadavky r.2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Martinus.sk s.r.o. |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
17.05.2013 |
|
Objednávka |
073/2013
|
tovar podľa požiadavky v r.2013
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Dataservis Vranov |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
17.05.2013 |
|
Faktúra |
DFP/13/0144
|
potraviny Oáza
|
448,68 |
s DPH |
002/2013
|
|
09.05.2013 |
Fega Frost s.r.o. |
SOŠ |
|
|
15.05.2013 |
|
Objednávka |
076/2013
|
tovar podľa požiadavky v r.2013
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Gabriel Záhorčák-KARLO |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
17.05.2013 |
|
Objednávka |
072/13
|
aranžmán kvetov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Janka Marková |
SOŠ |
Mária vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
17.05.2013 |