Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	02/2013	Zmluva o spolupráci	vzmysleplatnejMetodikyrozpisudotáciízoštátnehorozpočtu	s DPH			05.02.2013	Prešovská univerzita v Prešove	SOŠ			06.02.2013
	Faktúra	DFB/13/0022	čo má vedieť mzdová účtovníčka	49,50	s DPH	002/2013		05.02.2013	AJFA+AVIS s.r.o.	SOŠ			04.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0040	prenájom automatu KOMO	27,48	s DPH		18/2010	04.02.2013	Aqua Pro s.r.o.	SOS			28.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0034	prenájom rohoží	79,00	s DPH		12/2012	01.02.2013	Lindstrom s.r.o	SOŠ			15.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0033	oprava výrobníka ľadu	197,50	s DPH	036/2013		01.02.2013	Chladiarenstvo Kulman-Kačur	SOŠ			15.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0036	servis výťahov	34,17	s DPH		13/2010	01.02.2013	Otis Výťahy s.r.o.	SOŠ			15.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0026	suroviny CV	43,20	s DPH	021/2013		01.02.2013	Vanes s.r.o	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFP13/0035	potraviny	23,32	s DPH	17/2013		31.01.2013	Frapek s.r.o.	SOŠ			15.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0032	potraviny	170,40	s DPH	002/2013		31.01.2013	Fega Frost s.r.o.	SOŠ			15.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0029	potraviny	932,69	s DPH		01/2013	31.01.2013	DMJ Market	SOŠ			15.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0028	potraviny	735,21	s DPH		01/2013	31.01.2013	DMJ Market	SOŠ			15.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0027	potraviny	275,53	s DPH		01/2013	31.01.2013	DMJ Market	SOŠ			15.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0030	potraviny	521,26	s DPH	013/2013		31.01.2013	Jozef Zelinka	SOŠ			15.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0024	potraviny	29,90	s DPH	035/2013		30.01.2013	Postap	SOŠ			15.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0021	potraviny	75,84	s DPH		01/2013	30.01.2013	DMJ Market	SOŠ			15.02.2013
	Faktúra	DFP13/0022	potraviny	23,93	s DPH	17/2013		29.01.2013	Frapek s.r.o.	SOŠ			15.02.2013
	Objednávka	034/2013	konvektomat 6xGN 1/1 plynový ZANUSSI	10 018,00	s DPH			28.01.2013	EUROGASTROP s.r.o.	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	28.01.2013
	Objednávka	036/2013	oprava výrobníka ľadu	237,00	s DPH			28.01.2013	Chladiarenstvo Kulman-Kačur	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	31.01.2013
	Faktúra	DFP/13/0018	prenájom automatu	94,92	s DPH		18/2010	28.01.2013	Aqua Pro s.r.o.	SOŠ			15.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0001	potraviny	36,00	s DPH	021/2013		28.01.2013	VANES s.r.o.	SOŠ			15.02.2013

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/1786