Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	042/2013	tovar podľa požiadavky do kozm.salonuv roku 2013	500,00	s DPH			12.02.2013	Čutka spol. s r.o.	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	19.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0037	sociálny fond	460,11	s DPH			12.02.2013	soš	SOŠ			28.02.2013
	Objednávka	040/2013	servisné práce a výmena poškodených súčiastok VT 342BF	100,00	s DPH			12.02.2013	Milan Madura-Autoškola	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	13.02.2013
	Faktúra	DFB/13/0025	údržbársky mat.	167,38	s DPH	008/2013		12.02.2013	KAS plus s.r.o.	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFB/13/0027	tonery,farby do tlačiarne	139,34	s DPH	011/2013		11.02.2013	7P s.r.o.	SOŠ			28.02.2013
	Objednávka	037/2013	tovar podľa požiadavky do kozmet.salonu v r.2013	950,00	s DPH			08.02.2013	Tomáš Kručovský ETS	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	11.02.2013
	Objednávka	038/2013	stravné lístky	300,00	s DPH			08.02.2013	Ing.Adelheid Mitaľová	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	11.02.2013
	Objednávka	039/2013	Dramatická päťka	55,19	s DPH			08.02.2013	Abecedy	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	11.02.2013
	Faktúra	DFSPO/13/0001	zemný plyn	3 327,00	s DPH		16/2012	08.02.2013	SPP	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFB/13/0038	revízia tlak.nádob kot.č.1	303,97	s DPH		2/2012	08.02.2013	Nadzam Marián	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFB/13/0024	paušálna platba za služby BOZP	100,00	s DPH		11/2012	08.02.2013	Ing. Viera Raškovská	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0039	materiál kozmetika	187,46	s DPH	037/2013		08.02.2013	Tomáš Kručovský - ETS	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFB/13/0026	príspevok ku strave	1 364,22	s DPH			08.02.2013	SOŠ	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFB/13/0029	tel.poplatky	247,12	s DPH		27/2009	07.02.2013	Slovak Telecom a.s.	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFB/13/0028	tel.poplatky	0,76	s DPH		04/2010	07.02.2013	Slovak Telecom a.s.	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0038	materiál kaderníctvo	50,11	s DPH	027/2013		07.02.2013	Milan Guľa	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFB/13/0030	tel.poplatky	131,45	s DPH		6/2008	07.02.2013	Slovak Telecom a.s.	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFB/13/0023	dodávka elektrickej energie	3 334,00	s DPH		19/2012	06.02.2013	VSE	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0036	servis výťahov	34,17	s DPH			05.02.2013	OTIS Výťahy s.r.o.	SOŠ			15.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0031	potraviny	4,00	s DPH	015/2013		05.02.2013	Coop Jednota Vranov	SOŠ			20.02.2013

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/1786