Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	044/2013	tovar podľa požiadavky v roku 2013	500,00	s DPH			25.02.2013	PPG Deco Slovakia	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	28.02.2013
	Faktúra	DFB/13/0037	tel.poplatky	10,08	s DPH		27/2009	25.02.2013	Slovak Telecom a.s.	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0049	potraviny	39,42	s DPH	019/2013		25.02.2013	Frapek	SOŠ			04.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0050	potraviny	95,65	s DPH		1/2013	25.02.2013	SOŠ	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0051	potraviny	618,24	s DPH		01/2013	25.02.2013	DMJ Market	SOŠ			04.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0052	potraviny	388,87	s DPH		01/2013	25.02.2013	DMJ Market	SOŠ			04.03.2013
	Faktúra	DFB/13/0036	tel.poplatky	16,61	s DPH		22/2010	25.02.2013	Slovak Telecom a.s.	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFB/13/0032	dodávka plynu-nedoplatok	73,88	s DPH		16/2012	18.02.2013	SPP	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFB/13/0035	tel.poplatky	41,12	s DPH		10/2007	18.02.2013	Slovak Telecom a.s.	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFB/13/0034	dodávka plynu	-1 795,00	s DPH		16/2012	18.02.2013	SPP	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0041	suroviny CV	25,92	s DPH	021/2013		15.02.2013	Vanes s.r.o.	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0042	suroviny CV	70,37	s DPH	020/2013		15.02.2013	EKVIA	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0043	čistiace prostriedky CV	66,78	s DPH	022/2013		15.02.2013	Fi.Janok Peter	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0046	potraviny	109,56	s DPH	018/2013		15.02.2013	Bidvest Slovakia-Nowaco	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0044	kanvica ETA Oáza	27,70	s DPH	031/2013		13.02.2013	Unitech-Ing. Pavol Vaľovčin	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0045	oprava auta	98,60	s DPH	040/2013		13.02.2013	Milan Madura-Autoškola	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0047	svietidlá	230,98	s DPH	041/2013		13.02.2013	Liška Michal, Elektroservis	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFP/13/0048	oprava výhrevného pultu	88,69	s DPH	041/2013		13.02.2013	Elektroservis Liška Michal	SOŠ			28.02.2013
	Faktúra	DFB/13/0031	dodávka el.energie	-99,73	s DPH		17/2012	12.02.2013	VSE	SOŠ			28.02.2013
	Objednávka	041/2013	oprava,servis a dodávka el.zariadení podľa požiadavky v r.2013	2 600,00	s DPH			12.02.2013	elektroservis Liška Michal	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubmoír Tóth, riaditeľ	13.02.2013

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/1786