Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		OBJ-003-H-2011		s DPH			03.01.2011
	Faktúra	588/10/2012	potraviny	54,00	s DPH	027/P/2012		09.10.2012	Vanes	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	597/10/2012	reklama	20,00	s DPH			10.10.2012	Vranovské novinky	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	596/10/2012	voice VVPN	233,32	s DPH		27/2009	10.10.2012	Tcom	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	595/10/2012	Magio internet	0,76	s DPH		04/2010	10.10.2012	Tcom	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	594/10/2012	VUC Net	131,45	s DPH		6/2008	10.10.2012	Tcom	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	593/10/2012	služby	387,14	s DPH		5/2008	09.10.2012	Asseco Solutions	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	592/10/2012	inventár Oáza	121,19	s DPH	113/P/2012		09.10.2012	Gabriel Záhorčák	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	591/10/2012	potraviny	38,54	s DPH	020/P/2012		09.10.2012	Hreha Ján Domaša	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	590/10/2012	potraviny	185,48	s DPH	025/P/2012		09.10.2012	Frapek	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	589/10/2012	suroviny do cukr.výroby	205,66	s DPH	026/P/2012		09.10.2012	Ekvia	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	587/10/2012	potraviny	90,00	s DPH	027/P/2012		09.10.2012	Vanes	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	599/10/2012	hyg.potreby	98,14	s DPH		1/2012	10.10.2012	DMJ Market	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	586/10/2012	hyg.potreby	345,56	s DPH		1/2012	08.10.2012	DMJ Market	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	585/10/2012	servisná údržba plyn.zariadení Oáza	432,00	s DPH		17/2009	08.10.2012	Milan Boroš ABM	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	584/10/2012	servisná údržba plyn.zariadení kot.č.1/2/3	878,40	s DPH		17/2009	08.10.2012	Milan Boroš ABM	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	583/10/2012	revízia el.spotrebičov v Oáza	580,00	s DPH		14/2009	08.10.2012	Ján Šoltés	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	582/10/2012	oprava konvektomatu	249,60	s DPH	109/P/2012		08.10.2012	Liška Michal	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	581/10/2012	zálohová faktúra plyn	3 247,00	s DPH		21/2010	08.10.2012	SPP	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	580/10/2012	dekoračné predmety	170,92	s DPH	022/P/2012		05.10.2012	Arcus	SOŠ			05.11.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1786