Hlavná stránka školy www.sosvt.sk Kontakt Prihlásenie Tlačivá na stiahnutie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 080/2013 autobusová preprava 426,90 s DPH 10.06.2013 SAD Humenné SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ
Objednávka 079/2013 tovar podľa požiadavky do kozmet.salonu 500,00 s DPH 05.06.2013 Europartners SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ
Objednávka 078/2013 ubytovanie - sl.cesta Brusel 100,00 s DPH 05.06.2013 Hotel Zvikov SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ
Objednávka 077/2013 služba Zverejňovanie údajov OvZp 179,25 s DPH 17.05.2013 Asseco Solutions a.s. SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ
Faktúra DFP/13/0163 materiál kozmetický salon 180,00 s DPH 048/2013 16.05.2013 HV-VAS s.r.o SOŠ
Faktúra DFP/13/0160 suroviny CV 19,85 s DPH 023/2013 14.05.2013 BUDZAK s.r.o SOŠ
Faktúra DFP/13/0162 potraviny Oáza, akcie 777,74 s DPH 013/2013 14.05.2013 Michal Zelinka SOŠ
Faktúra DFP/13/0159 údržbársky a elektro mat. 73,80 s DPH 030/2013 13.05.2013 Elektromontáže Vincent Antoš SOŠ
Faktúra DFP/13/0155 spotrebný mat.Oáza 433,46 s DPH 016/2013 10.05.2013 ARCUS SOŠ
Faktúra DFP/13/0154 čistiace prostriedky 372,14 s DPH 016/2013 10.05.2013 ARCUS SOŠ
Faktúra DFP/13/0153 servis výťahov 41,00 s DPH 13/2010 10.05.2013 Otis Výťahy SOŠ
Faktúra DFP/13/0152 potraviny Oáza akcie 192,07 s DPH 019/2013 10.05.2013 FRAPEK s.r.o SOŠ
Faktúra DFP/13/0151 potraviny Oáza akcie 46,74 s DPH 014/2013 10.05.2013 Firma Domaša Ing.Hreha SOŠ
Faktúra DFP/113/0150 potraviny Oáza 6,10 s DPH 015/2013 10.05.2013 COOP Jednota Vranov n.T. SOŠ
Objednávka 075/2013 tovar podľa požiadavky v r.2013 100,00 s DPH 09.05.2013 Alza.cz a.s. SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ
Objednávka 074/2013 tovar podľa požiadavky r.2013 100,00 s DPH 09.05.2013 Martinus.sk s.r.o. SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ
Objednávka 073/2013 tovar podľa požiadavky v r.2013 350,00 s DPH 09.05.2013 Dataservis Vranov SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ
Faktúra DFP/13/0144 potraviny Oáza 448,68 s DPH 002/2013 09.05.2013 Fega Frost s.r.o. SOŠ
Objednávka 076/2013 tovar podľa požiadavky v r.2013 800,00 s DPH 09.05.2013 Gabriel Záhorčák-KARLO SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ
Objednávka 072/13 aranžmán kvetov 45,00 s DPH 09.05.2013 Janka Marková SOŠ Mária vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1787